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????一、部門基本情況

（一）職能職責。

1、討論、決定本行政區域內各方面工作的重大事項；

2、監督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作；

3、撤銷本級人民政府的不適當的決定和命令；

4、撤銷下一級人民代表大會的不適當的決議；

5、依照法律規定的權限決定國家機關工作人員的任免；

6、在本級人民代表大會閉會期間，補選和罷免上一級人民代表大會的個別代表。

（二）機構設置。

綦江區第二屆人民代表大會應有代表363人，實有356人。區第二屆人民代表大會下設監察法制、財經、城環、社會建設4個專門委員會，并分別設置辦公室作為各專門委員會辦事機構。

綦江區第二屆人大常委會于2017年1月經區二屆人大一次會議選舉產生，現有主任1人，副主任5人，委員35人（缺額2人）。現有41名常委會組成人員中，駐會23人（其中，專職委員4人），不駐會18人；中共黨員34人，民主黨派4人，無黨派人士2人，群眾1人。

區人大常委會現有綜合辦事機構辦公室和人代工委、農工委、教科文衛工委3個辦事機構，另有預算工委（掛在財經委辦公室）、信訪辦（掛在社會建設委辦公室）2個掛牌機構，以及區紀委監委派駐機關紀檢監察組。

（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括下屬事業單位區人大常委會辦公室預算審查中心。

（四）機構改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構改革，對此專門說明如下：按照《關于調整區人大機關機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕52號）文件精神，區人大機關機構設置調整為：區人大常委會綜合辦事機構1個：重慶市綦江區人民代表大會常務委員會辦公室。區人大專門委員會辦事機構4個。分別是：重慶市綦江區人民代表大會監察和法制委員會辦公室、重慶市綦江區人民代表大會財政經濟委員會辦公室、重慶市綦江區人民代表大會城鄉建設環境保護委員會辦公室、重慶市綦江區人民代表大會社會建設委員會辦公室。區人大常委會辦事機構3個。分別是重慶市綦江區人民代表大會常務委員會人事代表工作委員會、重慶市綦江區人民代表大會常務委員會農村工作委員會、重慶市綦江區人民代表大會常務委員會教育科學文化衛生工作委員會。區人大專門委員會辦事機構掛牌機構：重慶市綦江區人民代表大會常務委員會預算工作委員會掛在重慶市綦江區人民代表大會財政經濟委員會辦公室，重慶市綦江區人民代表大會常務委員會信訪辦公室掛在重慶市綦江區人民代表大會社會建設委員會辦公室。

按照《關于調整區人大常委會機關所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕76號）文件精神，區人大常委會辦公室增加設置了一類事業單位重慶市綦江區人大常委會辦公室預算審查中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計2,479.59萬元，支出總計2,479.59萬元。收支較上年決算數增加17.71萬元、增長0.72%，主要原因是機構改革后增人增資。

2.收入情況。2019年度收入合計2,176.82萬元，較上年決算數增加3.72萬元，增長0.17%，主要原因是機構改革后增人增資。其中：財政撥款收入2,176.82萬元，占100.00%。此外，年初結轉和結余302.76萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計2,464.47萬元，較上年決算數增加307.08萬元，增長14.23%，主要原因是機構改革后增人增資。其中：基本支出1,422.53萬元，占57.72%；項目支出1,041.94萬元，占42.28%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余15.12萬元，較上年決算數減少289.38萬元，下降95.03%，主要原因是加強了預算編制的精細化，強化了預算執行監管。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,479.59萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加17.71萬元，增長0.72%。主要原因是機構改革后增人增資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入2,176.82萬元，較上年決算數增加3.72萬元，增長0.17%。主要原因是機構改革后增人增資。較年初預算數增加60.69萬元，增長2.87%。主要原因是年中追加人大信息化建設工作經費60.69萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余302.76萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出2,464.47萬元，較上年決算數增加307.08萬元，增長14.23%。主要原因是機構改革后增人增資。較年初預算數增加45.58萬元，增長1.88%。主要原因是機構改革后增人增資。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余15.12萬元，較上年決算數減少289.38萬元，下降95.03%，主要原因是加強了預算編制的精細化，強化了預算執行監管。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出2,055.97萬元，占83.42%，較年初預算數減少11.33萬元，下降0.55%，主要原因辦公費用減少。

（2）社會保障與就業支出308.89萬元，占12.53%，較年初預算數增加65.33萬元，增長26.82%，主要原因是結構改革后增人增資。

（3）衛生健康支出49.50萬元，占2.01%，較年初預算數減少2.88萬元，下降5.50%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，控制支出。

（4）住房保障支出50.11萬元，占2.03%，較年初預算數減少5.54萬元，下降9.96%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，控制支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出1,422.53萬元。其中：人員經費1,313.70萬元，較上年決算數增加167.92萬元，增長14.66%，主要原因是機構改革后增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費108.83萬元，較上年決算數減少23.08萬元，下降17.50%，主要原因是嚴格落實中央八項規定，壓縮開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計47.57萬元，較年初預算數減少2.93萬元，下降5.80%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制三公經費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是公車改革后，減少保留公務用車數量，同時嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。較上年支出數增加28.41萬元，增長148.28%，主要原因本年度新購置車輛和因公出國。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用7.20萬元，主要是用于參加市人大外出考察。費用支出較年初預算數增加7.20萬元，增長0.00%，主要原因是參加市人大組織的外出考察。較上年支出數增加7.20萬元，增長0.00%，主要原因是參加市人大組織的外出考察。

公務車購置費17.98萬元，主要用于購置應急保障用車。費用支出較年初預算數減少0.02萬元，下降0.11%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，壓縮開支。較上年支出數增加17.98萬元，增長0.00%，主要原因是本年度新購應急保障用車。

公務車運行維護費19.23萬元，主要用于部門應急保障用車所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少13.27萬元，下降40.83%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數增加4.66萬元，增長31.98%，主要原因是工作量增大，車輛使用增多。

公務接待費3.16萬元，主要用于接待各級人大來綦考察調研。費用支出較年初預算數增加3.16萬元，增長0.00%，主要原因是預算調整。較上年支出數減少1.43萬元，下降31.15%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，1人；公務用車購置1輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待22批次382人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費82.77元，車均購置費17.98萬元，車均維護費3.21萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出108.83萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費。機關運行經費較上年決算數減少22.89萬元，下降17.38%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，進一步壓縮開支。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出257.05萬元，較上年決算數增加2.78萬元，增長1.09%，主要原因是當年會議增多。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出83.58萬元，較上年決算數減少3.25萬元，下降3.74%，主要原因是進一步落實中央八項規定要求，嚴格控制培訓標準。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額36.42萬元，其中：政府采購貨物支出36.42萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額36.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額36.42萬元，占政府采購支出總額的100.00%。主要用于采購會議智能化系統和終端。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對14個項目開展了績效自評，涉及資金1041.94萬元。按照績效評價的結果，我單位14個項目執行進度都達到了100%。

（二）績效目標自評結果。常委會、主任會議項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：全年共召開主任會議18次，常委會會議11次，聽取和審議“一府兩院”專項工作報告46項，有力促進了地方經濟社會發展。

績效目標自評具體情況見下表：

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??六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

部門決算公開聯系人：文豪 ?聯系方式：023-81713353 ???15808075624

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