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??一、部門基本情況

（一）職能職責。

按照《關于印發(fā)中國民主促進會重慶市綦江區(qū)委員會機關機構編制方案的通知》（綦編[2012]163號）文件，民進綦江區(qū)委會主要職能職責有：

（1）負責上級組織的決議和決定的貫徹執(zhí)行。

（2）負責民進區(qū)委出席各級有關工作會議。

（3）負責黨派對內、對外的聯(lián)系及綜合協(xié)調，保證黨派工作的正常開展。

（4）負責主委會、區(qū)委會等重大會議、活動的籌備、會務工作，并貫徹落實會議決定、決議，督促、檢查活動的開展情況和落實情況。

（5）負責組織建設發(fā)展的具體工作。協(xié)助主委開展關于會內會外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。

（6）負責加強自身思想建設，組織會員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀和習近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略思想，深入進行堅持基本路線的教育，愛國主義、集體主義、社會主義教育和會章會史教育。

（7）深入基層，掌握會內的基本情況和基本動態(tài)。

（8）負責本會社情民意、提案議案的收集整理工作。組織本會會員關注全區(qū)發(fā)展，深入調查研究，對重大問題的決策提出建設性意見和建議。積極反應社情民意，委促進社會穩(wěn)定和諧發(fā)揮積極作用。

（9）負責民進重慶市委員會與區(qū)政府合作的服務工作，積極爭取上級民進組織為推動本區(qū)經濟社會發(fā)展服務。

（10）負責起草重要文件、文章及講話材料；負責公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會務接待、宣傳等事務工作。

（11）完成上級和本會領導交辦的各項工作任務。

（二）機構設置。

按照《關于印發(fā)中國民主促進會重慶市綦江區(qū)委員會機關機構編制方案的通知》（綦編[2012]163號）文件，民進綦江區(qū)委會機關設辦公室，具體負責機關日常工作。本單位機關行政編制1名，財政全額撥款事業(yè)編制1名。處級領導職數1名；科級領導職數1名。實有全額撥款事業(yè)編制人數1人。

（三）單位構成

無

（四）機構改革情況。

本部門2019年不涉及機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計48.06萬元，支出總計48.06萬元。收支較上年決算數增加0.12萬元、增長0.25%，主要原因是年初增人增資后，1人工資關系轉出本單位。

2.收入情況。2019年度收入合計46.87萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長0.34%，主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。其中：財政撥款收入46.87萬元，占100.00%；此外，用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬元，年初結轉和結余1.19萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計46.80萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長0.11%，主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。其中：基本支出18.49萬元，占39.51%；項目支出28.31萬元，占60.49%。

4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余1.26萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長5.88%，主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計48.06萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加0.12萬元，增長0.25%。主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入46.87萬元，較上年決算數增加0.16萬元，增長0.34%。主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。較年初預算數增加2.40萬元，增長5.40%。主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。此外，年初財政撥款結轉和結余1.19萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出46.80萬元，較上年決算數增加0.05萬元，增長0.11%。主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。較年初預算數增加1.14萬元，增長2.50%。主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。

3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.26萬元，較上年決算數增加0.07萬元，增長5.88%，主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出42.63萬元，占91.09%，較年初預算數增加1.49萬元，增長3.62%，主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位 。

（2）社會保障與就業(yè)支出2.19萬元，占4.68%，較年初預算數減少0.27萬元，下降10.98%，主要原因是1人年中轉出本單位 。

（3）衛(wèi)生健康支出0.97萬元，占2.07%，較年初預算數減少0.04萬元，下降3.96%，主要原因是1人年中轉出本單位 。

（4）住房保障支出1.01萬元，占2.16%，較年初預算數減少0.04萬元，下降3.81%，主要原因是1人年中轉出本單位 。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

 2019年度一般公共財政撥款基本支出18.49萬元。其中：人員經費16.66萬元，較上年決算數增加4.34萬元，增長35.23%，主要原因是年初轉入1人后，年中轉出本單位。其中，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費1.83萬元，較上年決算數增加1.11萬元，增長154.17%，主要原因是區(qū)委會各基層支部進行換屆選舉。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

 2019年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本單位2019年度未發(fā)生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本單位2019年度未發(fā)生因公出國（境）支出。

公務車購置費0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本單位2019年度未發(fā)生公務車購置費支出。

公務車運行維護費0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本單位2019年度未發(fā)生公務車運行維護費支出0.00萬元。

公務接待費0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，本單位2019年度未發(fā)生公務接待費支出0.00萬元。

（三）“三公”經費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出1.83萬元，機關運行經費主要用于開支??郵電費0.05萬元；??差旅費0.15萬元；會議費0.33萬元；工會經費0.78萬元；其他交通費用0.21萬元；??其他商品和服務支出0.32萬元。機關運行經費較上年決算數增加1.11萬元，增長154.17%，主要原因是年初補選1人，后因工作變動，1人未在機關辦公。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出11.24萬元，較上年決算數減少3.49萬元，下降23.69%，主要原因是精簡會議，減少不必要的會議支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0.71萬元，較上年決算數減少1.63萬元，下降69.66%，主要原因是合并召開部分培訓工作會議，減少培訓開支。

（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金15.75萬元。從評價情況來看，我單位1個項目執(zhí)行進度都達到了100%。基本完成年初設定目標，完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需求，合理安排支出進度和支出金額，履行好參政議政、服務經濟發(fā)展、參與社會建設、弘揚優(yōu)秀文化等職能職責、開展自我教育、交流思想、不斷增強民主黨派的增強凝聚力和創(chuàng)造力。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

黨派基層活動經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，完成財政預算安排資金。項目全年預算數為15.75萬元，執(zhí)行數為15.75萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：保障187名會員，12個支部學習培訓；每季開展一次專題會議、專題調研；開展暑期談心活動一次；年終全體會員團拜年會；會員生病住院慰問、重陽節(jié)（32人）、教師節(jié)會員慰問費等。完成財政預算安排資金，根據組織活動開展實際需求，合理安排支出進度和支出金額，履行好參政議政、服務經濟發(fā)展、參與社會建設、弘揚優(yōu)秀文化等職能職責、開展自我教育、交流思想、不斷增強民主黨派的增強凝聚力和創(chuàng)造力。

?六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。?

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

? 本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：?023-48652372。

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