一、單位基本情況
（一）職能職責。1.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；引導會員踐行社會主義核心價值觀，樹立中國特色社會主義共同理想；引導會員弘揚中華民族傳統美德，積極承擔社會責任，投身光彩事業。2.參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；密切同非公有制經濟人士的聯系，了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議；參與有關方針政策、法律法規的制定和貫徹執行；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。3.協助區政府管理和服務非公有制經濟；為非公有制企業提供信息、法律、融資、技術、人才等方面服務，引導非公有制企業按照科學發展觀的要求持續、健康發展。4.促進行業協會商會改革發展。履行社會團體業務主管單位職責，指導和推動商會組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動。5.參與協調勞動關系，促進社會和諧穩定。6.代表并維護會員的合法權益，反映會員意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁。7.依法加強會產管理。8.并承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
????（二）機構設置。重慶市綦江區工商業聯合會內設科室2個（辦公室和會員發展管理科）、1個直屬事業單位（非公有制經濟發展服務中心）。2019年，全額預算在職行政編制人員5人，事業編制2人。年末實有行政在職人數9人，退休人員5人；事業實有在職人數2人。
（三）單位構成。從預算單位構成看，納入本部門2019年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區工商業聯合會（本級）、重慶市綦江區非公有制經濟發展服務中心2個預算單位。
（四）機構改革情況。無。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2019年度收入總計384.29萬元，支出總計384.29萬元，收支較上年決算數增加97.97萬元、增長34.22%，主要原因是增人增資及增加項目支出。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業基金彌補收支差額、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。）
2.收入情況。2019年度收入合計377.66萬元，較上年決算數增加91.82萬元，增長32.12%，主要原因是增人增資及增加項目支出。其中：財政撥款收入377.66萬元，占100.00%；此外，年初結轉和結余6.63萬元。
3.支出情況。2019年度支出合計381.34萬元，較上年決算數增加101.83萬元，增長36.43%，主要原因是增人增資及工作任務增加。其中：基本支出257.29萬元，占67.47%；項目支出124.05萬元，占32.53%。
????4.結轉結余情況。2019年度年末結轉和結余2.96萬元，較上年決算數減少3.67萬元，降低55.35%，主要原因是一般公共服務支出增加。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計377.66萬元，較上年決算數增加91.82萬元，增長32.12%，主要原因是增人增資及增加項目支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2019年度一般公共預算財政撥款收入377.66萬元。較上年決算數增加91.82萬元，增長32.12%，主要原因是增人增資及工作任務增加；較年初預算數增加54.07，增長16.71%，主要原因是增人增資及增加項目支出。?
2.支出情況。2019年度一般公共預算財政撥款支出381.34萬元，較上年決算數增加101.83萬元，增長36.43%，主要原因是增人增資及工作任務增加；較年初預算數增加51.12萬元，增長15.48%，主要原因是增人增資及增加項目支出。?
????3.結轉結余情況。2019年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余2.96萬元，較上年決算數減少3.67萬元，降低55.35%，主要原因是增人增資。?
?????4.比較情況。本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：一般公共服務支出311.97萬元，占81.81%，年初預算數增加41.83萬元，增長15.48%，主要原因是增人增資、增加項目支出；社會保障與就業支出43.39萬元，占11.38%，較年初預算數增加5.26萬元，增長13.79%，主要原因是根據最新工資政策的調整，使以此為基數核算的職工五險支出和職業年金支出隨之增長；衛生健康支出12.56萬元，占3.29%，較年初預算數增加2.19萬元，增加21.12%，主要原因是工資增長，醫保支出隨之增長；住房保障支出13.42萬元，占3.52%，較年年初預算數增加1.85萬元，增長15.99%，主要原因是工資增長，住房公積金支出隨之增長?。
????（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共財政撥款基本支出257.29萬元。其中：人員經費240.79萬元，較上年決算數增加51.22萬元，增長27.02%，主要原因是在職人員增資、養老保險職業年金及人員變動增資引起收入增加，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費16.49萬元，較上年決算數增加2.62萬元，增長18.89%，主要原因人員增加、物價上漲，公用經費用途主要包括郵電費、其他交通費等。
?（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。2019年度本部門“三公”經費支出共計0.68萬元，較年初預算數增加0.1萬元，增長17.24%，主要原因招商引資公務接待增加。較上年支出數減少1.05萬元，減少60.69%，主要原因是在嚴格控制公務接待開支范圍和開支標準情況。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2019年度未發生因公出國（境）、公務車購置、公務車運行維護費支出，與上年一致。
公務接待費0.68萬元，主要用于接待國內其他省、市、區工商聯（商會）到我單位調研商會建設、經濟服務等工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.1萬元，增長17.24%，主要原因招商引資公務接待增加。較上年支出數減少1.05萬元，減少60.69%，主要原因是在嚴格控制公務接待開支范圍和開支標準情況。
（三）“三公”經費實物量情況。2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待3批次69人，國內外事接待0批次，0人，國（境）外公務接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費98.55元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明。2019年度本部門機關運行經費支出16.39萬元，比2018年度增加3.15萬元，增長23.79%，主要原因是辦公費增加。機關運行經費主要用于郵電費、其他交通費等。
?此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出5.21萬元，較上年決算數減少0.72萬元，下降12.14%，主要原因是精簡會議、厲行節約。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出14.42萬元，較上年決算數增加12.57萬元，增長679.46%，主要原因是組織開展了非公經濟人士理想信念教育和紅色教育。
按照部門決算列報口徑，非公經濟發展中心不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）國有資產占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明。2019年度本部門政府采購支出總額0萬元。????
五、預算績效管理情況說明
1、預算績效管理工作開展情況。根據預算績效管理要求，我會對6個項目開展了績效自評，涉及資金84.52萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金84.52萬元。從評價情況來看，執行進度都達到了100%。
2、績效目標自評結果。
“智匯民企”工程群團服務項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況較好。項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：組織60名民營企業家或年輕一代接班人赴延安、西柏坡紅色教育基地培訓學習，舉辦“三治課堂”啟動儀式和法制講座等培訓3次，300人次參加學習；向民營企業編印發放《綦江區民營經濟政策匯編》1000冊等。
2019年度區級預算單位項目支出績效自評表 ? | ||||||||
填表單位（蓋章）：綦江區工商聯 | ||||||||
項目名稱 | “智匯民企”工程群團服務項目經費 | 自評總分 | ||||||
業務主管部門 | 綦江區工商聯 | 聯系人 | ||||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | ||||
年度資金總額： | 15 | 15 | 100 | 10 | ||||
其中：中央補助 | / | |||||||
?????市級補助 | / | |||||||
?????區級資金 | 15 | 15 | 100 | 10 | ||||
?????其他資金 | / | |||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | ||||||
組織民營企業家或年輕一代接班人赴紅色教育基地學習，參加各類學習培訓班，進一步增強非公經濟人士“四信”；開展“送政策進民企”活動，編印發放《綦江區民營經濟政策匯編》，更好地推進民營企業發展等 | 組織60名民營企業家或年輕一代接班人赴延安、西柏坡紅色教育基地培訓學習，舉辦“三治課堂”啟動儀式和法制講座等培訓3次，300人次參加學習；向民營企業編印發放《綦江區民營經濟政策匯編》1000冊等 | |||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 | |
產出：組織民營企業家或年輕一代接班人赴紅色教育基地學習 | 人 | 20 | 60 | 60 | 100% | 20 | ||
產出：向民營企業編印發放《綦江區民營經濟政策匯編》1000冊 | 冊 | 20 | 1000 | 1000 | 100% | 20 | ||
產出：參加各類學習培訓班 | 人次 | 10 | 270 | 300 | 100% | 10 | ||
效益：進一步增強非公經濟人士“四信”，加強民營企業對政策的了解、利用。 | 人次 | 30 | 1300 | 1360 | 100% | 30 | ||
滿意度:服務對象滿意度 | 人次 | 10 | 1300 | 1360 | 100% | 10 | ||
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | ||||||||
六、專業名詞解釋。
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教[2012]32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??????七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662765。