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中國共產黨重慶市綦江區委黨校

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

依據綦委編〔2019〕67號文件，綦江區委黨校主要職能職責有：

1.培訓輪訓區管部門、街鎮、事業單位、國有企業副職領導干部、優秀中青年干部，培養宣傳理論骨干。

2.培訓輪訓各類公務員，含初任培訓、任職培訓、專門業務培訓和提高政治素質和工作能力、更新知識的在職培訓。

3.培訓輪訓機關、農村（社區）、企業、事業單位黨組織書記。

4.培訓民主黨派、無黨派人士、宗教人士和統一戰線其他領域代表人士。

5.協同主管部門對學員在校期間的培訓學習情況進行考察考核。

6.圍繞全區經濟、社會、文化、黨建等重點難點工作，深入開展調查研究，為區委、區政府提供資政服務和決策參考。

7.承辦區委和區政府舉辦的專題研討班。

8.負責基層黨校和行業黨校的業務指導。

9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

根據綦委編〔2019〕67號文件，中國共產黨重慶市綦江區委黨校是區委直屬正處級事業單位，重慶市綦江區行政學校與其合并運行，實行一個機構一套班子，并加掛重慶市綦江區社會主義學院牌子。

（三）單位構成

根據綦委編〔2019〕67號文件和綦委編〔2020〕25號文件，財政全額撥款事業編制數25名，處級領導職數4名，內設機構科級領導職數6名，單位內設機構6個，分別是黨政辦公室、黨建研究室、干部培訓室、科研資政室、后勤總務室和統戰理論研究室。本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計820.77萬元，支出總計820.77萬元。收支較上年決算數增加108.15萬元、 增長??15.2%，主要原因是本年度人員增加，職工工資和福利待遇提高，相應增加人員經費等財政撥款收支。本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結余、年初結轉和結余，支出總計包括本年支出合計、結余分配、年末結轉和結余。

2.收入情況。2020年度收入合計750.8萬元，較上年決算數增加147.93萬元，增長24.5%，主要原因是本年度人員增加，職工工資及福利待遇提高，相應增加財政撥款收入。其中：財政撥款收入750.8萬元，占100.0%,年初結轉和結余69.96萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計819.46萬元，較上年決算數增加121.5萬元，增長17.4%，主要原因是本年度人員增加，職工工資和福利待遇提高，相應增加人員經費等基本支出。其中：基本支出 620.52萬元，占75.7%；項目支出198.94萬元，占24.3%.

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1.31萬元，較上年決算數減少13.35萬元，下降91.1%，主要原因是項目執行較快，加快了預算執行進度。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

??2020年度財政撥款收、支總計820.77萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加108.15萬 元，增長15.2%。主要原因是本年度人員增加，職工工資和福利待遇提高，相應增加人員經費等財政撥款收入和支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入750.8萬元，較上年決算數增加147.93萬元，增長24.5%。主要原因是本年度人員增加，職工工資及福利待遇提高，相應增加財政撥款收入。較年初預算數增加112.61萬元，增長17.6%。主要原因是：（1）年中人員進出增加人員經費撥款；（2）職工工資正常晉升及福利待遇提高增加人員經費撥款；（3）學員培訓增加培訓經費撥款（由于年初未預算在本單位，年中根據培訓情況，陸續預算在本單位）。此外，年初財政撥款結轉和結余69.96萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出819.46萬元，較上年決算數增加121.5萬元，增長17.4%。主要原因是：（1）在職人員增加相應增加人員經費支出；（2）職工工資及福利待遇提高增加人員經費支出。較年初預算數增加166.61萬元，增長25.5%。主要原因是：（1）年中人員進出增加人員經費支出；（2）職工工資正常晉升及福利待遇提高增加人員經費支出；（3）學員培訓增加培訓經費支出（由于年初未預算在本單位，年中根據培訓情況，陸續預算在本單位）。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.31萬元，較上年決算數減少13.35萬元，下降91.1%，主要原因是項目執行較快，加快了預算執行進度。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）教育支出616.20萬元，占75.2%，較年初預算數增加99.21萬元，增長19.2%，主要原因是：（1）年中人員進出增加人員經費支出；（2）職工工資正常晉升及福利待遇提高增加人員經費支出；（3）學員培訓增加培訓經費支出（由于年初未預算在本單位，年中根據培訓情況，陸續預算在本單位）。

（2）科學技術支出17.5萬元，占2.1%，較年初預算數增加17.5萬元，主要原因是單位科研資政項目，在年初預算時功能分類為教育支出，年終調整為科學技術支出。

（3）社會保障與就業支出123.99萬元，占15.1%，較年初預算數增加40.82萬 元，增長49.1%，主要原因是：（1）退休人員健康休養費標準提高；（2）年中新增人員增加社會保障支出；（3）在職人員工資晉升增加社會保障支出。

（4）衛生健康支出30.97萬元，占3.8%，較年初預算數增加1.71萬元，增長5.8%，主要原因是新增人員增加醫療支出和工資晉升提高繳費基數。

（5）住房保障支出25.79萬元，占3.1%，較年初預算數增加2.36萬元，增長10.1%，主要原因是新增人員增加住房公積金繳費支出。

（6）災害防治及應急管理支出5萬元，占0.6%，較年初預算數增加5萬元，主要原因是年中突遇洪災受損，增加災害防治支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

??2020年度一般公共財政撥款基本支出620.52萬元。其中：人員經費541.53萬元，較上年決算數增加116.28萬元，增長27.3%，主要原因是：（1）新增人員1人；（2）工資晉升提高“五險一金”繳費比例；（3）目標績效獎標準提高。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、事業人員績效工資、醫療費和住房公積金等。公用經費78.99萬元，較上年決算數增加12.37萬元，增長18.6%，主要原因是2020年將2019年項目支出里面的“運轉性項目”列入基本支出的一般公用經費；公用經費用途主要包括辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車費、公務接待費、會議費、租車費、培訓費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計1.74萬元，較年初預算數減少2.76萬元，下降61.3%，主要原因是：（1）提倡綠色出行，減少公車使用；（2）嚴格落實公務接待規定，厲行節約。較上年支出數減少0.12萬元，下降6.5%，主要原因是公務接待批次和人次減少。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2020年度本部門未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0.0%；較上年支出數增加0萬元，增長0.0%，主要原因是2020年本單位未發生公務車購置費。

公務車運行維護費1.55萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村、疫情防控等應急事務所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.95萬元，下降55.7%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，提倡綠色出行，減少了公務車出車次數。較上年支出數增加0.09萬元，增長6.2%，主要原因是疫情防控等應急出行增加車輛運行費。

公務接待費0.19萬元，主要用于接待市內其它黨校到我單位業務交流發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少0.81萬元，下降81%，主要原因是認真落實中央八項規定精神，凡是由接待對象承擔的費用一律由接待對象承擔。較上年支出數減少0.21萬元，下降52.5%，主要原因是進一步落實厲行節約有關規定，嚴格控制接待標準，減少公務接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待5批次29人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費65.1元，車均購置費0萬元，車均維護費1.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出78.99萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、水電費、??郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車費、公務接待費、會議費、租車費、培訓費等。??機關運行經費較上年決算數增加12.37萬元，增長18.6%，主要原因是：（1）2020年將2019年項目支出里面的“運轉性項目”列入基本支出的一般公用經費；（2）2020年新增1個內設機構和相應人員，增加了人員經費和公用經費。

本年度會議費支出2.59萬元，較上年決算數增加0.95萬元，增長57.9%，主要原因是本部門承辦了重慶市區縣黨校第三片區理論研討會近200人2天的會議。本年度培訓費支出 68.77萬元，較上年決算數增加24.55萬元，增長55.5%，主要原因是增加了培訓班次，人數增加近1000人次。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.76萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.76萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中：授予小微企業合同金額 2.76萬元，占政府采購支出總額的100.0%。主要用于采購干部培訓用訪談桌椅一套，新進人員辦公桌、椅、柜、臺式計算機、打印機，會場空調更換等。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評6項，涉及資金128.1萬元；以委托第三方形式開展了整體績效評價，涉及資金819.46萬元。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

委托云南云嶺天成會計師事務所有限公司進行整體績效評價，綜合得分為84.74分，評價等級為“良”。

通過績效分析，綜合評價認為：較好的完成了項目工作計劃和目標，不僅提高了部門財政資金使用效益及行政服務效率,還強化了干部教育和黨的理論武裝，有效的發揮了全區干部教育培訓的主渠道、主陣地作用，向全區示范性傳遞黨的聲音。但也存在以下問題和不足，包括：部門整體績效目標缺失，項目績效指標設置不完善；預算編制科學性不足，預算調整幅度較大等。

（三）重點績效評價結果

本部門沒有重點績效評價項目。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉。

（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（六）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

????本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48660905。