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重慶市綦江區(qū)檔案館

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區(qū)檔案館機構編制事項的通知》（綦委編﹝2019﹞103號）文件，重慶市綦江區(qū)檔案館（中共重慶市綦江區(qū)委黨史地方志研究室）主要職能職責有：

1、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國檔案法》及其《中華人民共和國檔案法實施辦法》《重慶市實施〈中華人民共和國檔案法〉辦法》《地方志工作條例》以及黨和國家有關檔案、黨史文獻、地方志工作的政策、法規(guī)，負責對全區(qū)檔案、黨史文獻、地方志的培訓。

2、接收、征集、整理、保管和保護全區(qū)機關、團體、企事業(yè)單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區(qū)歷史發(fā)展的檔案和資料；承擔區(qū)檔案館館藏檔案的安全管理責任。

3、接收全區(qū)已公開的現(xiàn)行文件和資料，科學整理、編研，并提供利用。

4、組織、指導、規(guī)劃全區(qū)檔案、黨史文獻、地方志理論與科學技術研究，開展學術交流、研討和應用現(xiàn)代科學技術，推進全區(qū)檔案、黨史文獻、地方志工作的標準化、規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化。

5、建設并維護檔案、黨史文獻和地方志信息網(wǎng)絡。

6、開展館藏檔案、黨史文獻、地方志資料的數(shù)字化工作，建設數(shù)字檔案史志館。

7、依法向社會開放檔案資源，為社會利用檔案信息資源提供服務，依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。

8、做好館藏檔案開放鑒定工作。

9、開展檔案編研、黨史征研、文獻研究、地方志編纂，開發(fā)利用檔案、黨史和地方志資源，進行愛國主義教育、革命傳統(tǒng)教育、黨史新中國史教育和科學文化教育。組織開展地方歷史、地情資料的收集、整理，開展地方歷史的研究工作。

10、指導相關鎮(zhèn)（街道）、部門共同做好干部培訓、基層組織生活、基層公共文化建設、愛國主義教育基地命名和管理、黨史課題研究、黨史學習教育和辨析引導、反對歷史虛無主義、黨史紀念活動審核把關、紅色資源保護利用和紅色旅游發(fā)展審核、黨史紀念場館展陳內容審核和解說詞審查、黨史地方志編撰審核、學校黨史普及讀物審核、各類媒體黨史內容審核、黨史題材作品審讀審看等方面的工作。

11、負責黨的文獻、基本著作黨史題材作品編審出版、黨史重大題材審讀審看，區(qū)志、年鑒的編纂、驗收、審定、匯編和出版工作。

12、負責區(qū)委黨的文獻和基本著作編審委員會辦公室日常工作。

（二）機構設置

根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委重慶市綦江區(qū)人民政府關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)機構改革方案>》（綦江委發(fā)〔2019〕4號）文件精神，設立重慶市綦江區(qū)檔案館，為區(qū)委辦公室所屬事業(yè)單位。

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)檔案館機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕10號）、《中共重慶市綦江區(qū)委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區(qū)檔案館機構編制事項的通知（綦委編〔2019〕103號）》，本單位屬事業(yè)機構，內設科室7個。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)檔案館。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計1,423.62萬元，支出總計1,423.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少14.46萬元，下降1%，主要原因是年末結轉結余減少。

2.收入情況。2020年度收入合計803.81萬元，較上年決算數(shù)減少600.90萬元，下降42.8%，主要原因是新檔案館建設已完工。其中：財政撥款收入803.81萬元，占100%，年初結轉和結余619.82萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計1,346.98萬元，較上年決算數(shù)增加507.87萬元，增長60.5%，主要原因是建設新檔案館。其中：基本支出 590.81萬元，占43.9%；項目支出756.17萬元，占56.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余76.64萬元，較上年決算數(shù)減少522.33萬元，下降87.2%，主要原因是新檔案館建設完工。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計1,423.62萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少14.46萬元，下降1%。主要原因是新檔案館建設完工。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入803.81萬元，較上年決算數(shù)減少600.90萬元，下降42.8%。主要原因是新檔案館建設完工。較年初預算數(shù)增加52.51萬元，增長7%。主要原因是新檔案館建設完工。此外，年初財政撥款結轉和結余619.82萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,346.98萬元，較上年決算數(shù)增加507.87萬元，增長60.5%。主要原因是修建新檔案館建。較年初預算數(shù)減少3.29萬元，下降0.2%。主要原因是實行厲行節(jié)約。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余76.64萬元，較上年決算數(shù)減少522.33萬元，下降87.2%，主要原因是新檔案館建設完工。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,172.64萬元，占87.1%，較年初預算數(shù)增加0.16萬元，主要原因是人員按規(guī)定比例正常增資增加支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出118.59萬元，占8.8%，較年初預算數(shù)減少2.02萬元，下降1.7%，主要原因是實行厲行節(jié)約。

（3）衛(wèi)生健康支出29.68萬元，占2.2%，較年初預算數(shù)減少3.33萬元，下降10.1%，主要原因是實行厲行節(jié)約。

（4）住房保障支出26.08萬元，占1.9%，較年初預算數(shù)增加1.90萬元，增長7.9%，主要原因是人員按規(guī)定比例正常增資增加支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出590.81萬元。其中：人員經(jīng)費514.45萬元，較上年決算數(shù)增加110.98萬元，增長27.5%，主要原因是增人及人員按規(guī)定比例正常增資增加支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費76.36萬元，較上年決算數(shù)增加27.65萬元，增長56.8%，主要原因是辦公費和交通費用增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、工會經(jīng)費、公務交通費。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計5.46萬元，較年初預算數(shù)減少1.04萬元，下降16%，主要原因是主要原因一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算和上年決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。 較上年支出數(shù)增加0.75萬元，增長15.9%，主要原因是車輛維修費及燃油費增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）支出，與上年一致。

本單位2020年度未發(fā)生公務車購置費支出，與上年一致。

公務車運行維護費4.99萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各街鎮(zhèn)檔案業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是本部門厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.69萬元，增長16%，主要原因是車輛維修費及燃油費增加。

公務接待費0.48萬元，主要用于接待國內其他省市檔案部門、黨史部門、地方志部門到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.02萬元，下降68%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。較上年支出數(shù)增加0.07萬元，增長17.1%，主要原因是其他省市檔案部門增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門公務車保有量為1輛；國內公務接待10批次80人，2020年本部門人均接待費59.75元，車均購置費0.00萬元，車均維護費4.99萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關運行經(jīng)費支出76.36萬元，機關運行經(jīng)費主要用于辦公費27.72萬元，郵電費6.71萬元，差旅費0.6萬元，工會經(jīng)費20.51萬元，福利費0.16萬元，其他交通費用20.46萬元，其他商品和服務支出0.2萬元。 機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加27.65萬元，增長56.8%，主要原因是辦公費用增加。

本年度會議費支出2.29萬元，較上年決算數(shù)增加0.32萬元，增長16.2%，主要原因是會議次數(shù)增加。本年度培訓費支出 2.24萬元，較上年決算數(shù)減少4.10萬元，下降64.7%，主要原因是培訓次數(shù)減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,969.16萬元，其中：政府采購工程支出1,969.16萬元。主要用于新修建檔案館。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金15.29萬元，從評價情況來看，我單位項目執(zhí)行進度達到100%。

（二）績效自評結果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式023-48663385。