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共青團重慶市綦江區委員會

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

按照《關于印發〈共青團重慶市綦江區委員會機構編制方案〉的通知》（綦編﹝2016﹞25號）文件，共青團重慶市綦江區委員會主要職能職責有：

1.貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義共青團發展道路，切實增強共青團工作的政治性和共青團組織的先進性、群眾性，匯聚全區廣大青少年推進社會主義現代化建設的強大合力。

2.承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務，把廣大青少年最廣泛最緊密地團結在黨的周圍，加強青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設。

3.領導全區共青團工作，領導和指導全區青聯、學聯、少先隊工作，指導全區性青少年社團組織的工作。

4.組織動員廣大青年圍繞中心、服務大局，積極主動參與黨委、政府各項中心工作，把青年生力軍作用轉化為促進經濟社會發展得強大力量。

5.團結凝聚青少年和代表維護青少年權益，幫助青少年通過合法渠道、正常途徑，合理伸張利益訴求，促進社會公平正義。

6.加強對新興青年群體、網絡領域的組織覆蓋，積極探索開展網上共青團工作，開展網絡輿論引導。

7.參與社會管理，組織和動員廣大青少年主動參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。服務貧困大學生就業創業。參與和民主監督作用，代表和組織廣大青年參與協商民主，有序參與基層民主自治和企事業單位民主管理。

8.研究指導共青團自身改革和建設。負責關于青年的政策理論研究，開展青年思想動態、工作狀況等調查。研究指導青年的交流與合作、青年統戰工作和青年人才服務。負責全區團的建設，協助黨組織管理團干部。

9.完成區委、區政府交辦的其他事項。

（二）機構設置

內設機構三個：綜合部、組織聯絡部（青年聯合會秘書處）、青少年發展與權益維護部（少工委辦公室），下屬全額撥款事業單位1個：重慶市綦江區青少年活動中心。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括共青團重慶市綦江區委員會、重慶市綦江區青少年活動中心2個預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計771.18萬元，支出總計771.18萬元。收支較上年決算數減少77.56萬元、下降9.1%，主要原因是政府性基金預算財政撥款項目支出減少。

2.收入情況。2020年度收入合計630.29萬元，較上年決算數增加92.81萬元，增長17.3%，主要原因是公益活動開展補助、洪澇災害補助等項目收入增加。其中：財政撥款收入630.29萬元，占100%。此外，年初結轉和結余140.9萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計614.51萬元，較上年決算數減少108.09萬元，下降15%，主要原因是政府性基金預算財政撥款項目支出減少。其中：基本支出218.98萬元，占35.6%；項目支出395.53萬元，占64.4%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余156.67萬元，較上年決算數增加30.53萬元，增長24.2%，主要原因是部分項目經費根據進度當年未支付。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計771.18萬元，與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少77.56萬元，下降9.1%，主要原因是項目支出減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入525.29萬元，較上年決算數增加28.81萬元，增長5.8%，主要原因是項目收入增加。較年初預算數增加175.86萬元，增長50.3%，主要原因是部分項目年初未納入本部門預算，而是根據具體工作情況以部門間指標調劑、補助撥款等方式下達。此外，年初財政撥款結轉和結余42.42萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出567.71萬元，較上年決算數增加87.64萬元，增長18.3%。主要原因是公用經費和項目經費支出增加。較年初預算數增加190.61萬元，增長50.5%。主要原因是部分項目年初未納入本部門預算，而是根據具體工作情況以部門間指標調劑、補助撥款等方式下達支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少27.66萬元，下降100%，主要原因是所有項目按進度均已支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出508.24萬元，占89.5%，較年初預算數增加166.51萬元，增長48.7%，主要原因一是人員增資，相關費用增加，二是部分項目年初未納入本部門預算，而是根據具體工作情況以部門間指標調劑、上級補助撥款等方式下達。

（2）社會保障與就業支出18.90萬元，占3.3%，較年初預算數增加1.09萬元，增長6.1%，主要原因是人員增資，社保等相關支出增加。

（3）衛生健康支出9.11萬元，占1.6%，較年初預算數增加0.46萬元，增長5.3%，主要原因是人員增資，醫保等相關支出增加。

（4）城鄉社區支出12.01萬元，占2.1%，較年初預算數增加12.01萬元，增長100%，主要原因是按規定繳納青少年活動中心改擴建工程人防異地建設費。

（5）住房保障支出9.45萬元，占1.7%，較年初預算數增加0.55萬元，增長6.2%，主要原因是職工增資，住房公積金等相關支出增加。

（6）災害防治及應急管理支出10萬元，占1.8%，較年初預算數增加10萬元，增長100%，主要原因是突遇洪災，辦公及校外教育活動場所被淹，進行了整修。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出218.98萬元。其中：人員經費189.34萬元，較上年決算數增加13.55萬元，增長7.7%，主要原因是主要原因是在職人員增資，養老保險、職業年金及公積金增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費29.64萬元，較上年決算數增加17.38萬元，增長141.8%，主要原因是開展防疫抗疫、復工復產、抗洪救災等志愿服務活動，辦公費、勞務費用等增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、公務接待費、差旅費、勞務費、工會經費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余98.48萬元，年末結轉結余156.67萬元。本年收入105.00萬元，較上年決算數增加64.00萬元，增長156.1%，主要原因是校外教育活動場所遭受洪澇災害，獲市校外聯補助資金。本年支出46.80萬元，較上年決算數減少195.72萬元，下降80.7%，主要原因是項目支出減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0.31萬元，較年初預算數減少0.19萬元，下降38%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關支出。較上年支出數增加0.12萬元，增長63.2%，主要原因是開展活動等工作需要，全年公務接待批次和人數較上年略有增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門未發生因公出國（境）費用、公務車購置費、公務車運行維護費，與上年持平。

公務接待費0.31萬元，主要用于相關部門調研指導工作、巡河活動、會議等發生的接待工作。費用支出較年初預算數減少0.19萬元，下降38%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關支出。較上年支出數增加0.12萬元，增長63.2%，主要原因是全年公務接待批次和人數較上年略有增加。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待7批次62人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費50.26元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出10.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、公務接待費、差旅費、勞務費等。機關運行經費較上年決算數增加0.23萬元，增長2.2%，主要原因是辦公費增加等。

本年度會議費支出0.99萬元，較上年決算數減少2.46萬元，下降71.3%，主要原因是嚴格遵守疫情防控需要，減少聚集中會議、培訓等。本年度培訓費支出 0.87萬元，較上年決算數減少3.15萬元，下降78.4%，主要原因是嚴格遵守疫情防控需要，減少聚集中會議、培訓等。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位對7個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評7項，涉及資金194.61萬元，從評價情況來看，群團服務專項資金、青年聯合會專項資金、公益活動費等資金使用執行率均達到了100%，主要用于開展主題教育活動、扶貧助困、服務青年婚戀交友、團組織建設等，獲得群團干部職工、服務對象的一致認可。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（七）結余分配：指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》（財教〔2012〕32號）規定，事業單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定，國家另有規定的從其規定。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85897730。