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重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照綦編〔2012〕319號文件，重慶市綦江區(qū)自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防辦公室主要職能職責(zé)有：

1.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生等三類突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布工作。

2.負(fù)責(zé)本地區(qū)自然災(zāi)害的災(zāi)害監(jiān)測、協(xié)同研判、預(yù)警信息發(fā)布、聯(lián)動響應(yīng)、災(zāi)情速報(bào)等業(yè)務(wù)、技術(shù)和管理工作。

3.為本地區(qū)黨委政府提供自然災(zāi)害預(yù)警預(yù)防的決策建議和科技支撐。

4.負(fù)責(zé)本地區(qū)的防災(zāi)應(yīng)急準(zhǔn)備認(rèn)證、災(zāi)害敏感單位安全管理工作。

5.負(fù)責(zé)本地區(qū)人工增雨防雹的組織管理。

6.承擔(dān)區(qū)氣象局交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

按照綦編〔2012〕319號文件設(shè)立本部門，為重慶市綦江區(qū)氣象局下屬事業(yè)單位。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)589.59萬元，支出總計(jì)589.59萬元。收支較上年決算數(shù)增加473.99萬元、增長410%，主要原因是將區(qū)氣象局氣象事業(yè)發(fā)展運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)466.8萬元納入預(yù)警辦進(jìn)行決算。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)586.55萬元，較上年決算數(shù)增加474.87萬元，增長425.2%，主要原因是將區(qū)氣象局氣象事業(yè)發(fā)展運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)466.8萬元納入預(yù)警辦進(jìn)行決算。其中：財(cái)政撥款收入586.55萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.04萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)589.59萬元，較上年決算數(shù)增加476.06萬元，增長419.3%，主要原因是將區(qū)氣象局氣象事業(yè)發(fā)展運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)466.8萬元納入預(yù)警辦進(jìn)行決算。其中：基本支出52.32萬元，占8.9%；項(xiàng)目支出537.28萬元，占91.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.07萬元，下降100%。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)589.59萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加473.99萬元，增長410%。主要原因是將區(qū)氣象局氣象事業(yè)發(fā)展運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)466.8萬元納入預(yù)警辦進(jìn)行決算。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入586.55萬元，較上年決算數(shù)增加474.87萬元，增長425.2%。主要原因是將區(qū)氣象局氣象事業(yè)發(fā)展運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)466.8萬元納入預(yù)警辦進(jìn)行決算。較年初預(yù)算數(shù)減少12.06萬元，下降2%。主要原因是壓減一般性項(xiàng)目支出。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.04萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出589.59萬元，較上年決算數(shù)增加476.06萬元，增長419.3%。主要原因是將區(qū)氣象局氣象事業(yè)發(fā)展運(yùn)行維持經(jīng)費(fèi)466.8萬元納入預(yù)警辦進(jìn)行決算。較年初預(yù)算數(shù)減少11.08萬元，下降1.8%。主要原因是壓減一般性項(xiàng)目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.07萬元，下降100%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出3.90萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.41萬元，下降9.5%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（2）衛(wèi)生健康支出2.21萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.5%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（3）農(nóng)林水支出44.01萬元，占7.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.59萬元，增長11.6%，主要原因是調(diào)整支出。

（4）自然資源海洋氣象等支出537.28萬元，占91.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.23萬元，下降2.8%，主要原因是壓減一般性項(xiàng)目支出。

（5）住房保障支出2.19萬元，占0.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.9%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出52.32萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)49.84萬元，較上年決算數(shù)增加8.57萬元，增長20.8%，主要原因是繳費(fèi)基礎(chǔ)調(diào)整和人員正常晉升、崗位薪級變動等造成的增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效工資、社會保障繳費(fèi)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)2.47萬元，較上年決算數(shù)減少2.63萬元，下降51.6%。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

（七）其他需說明事項(xiàng)

區(qū)氣象局地方氣象服務(wù)及人工影響天氣專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)208.3萬元和防雷減災(zāi)氣象業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)258.5萬元納入預(yù)警辦項(xiàng)目決算中。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)車購置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人。2020年人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.89萬元，下降100%，主要原因是未安排培訓(xùn)費(fèi)支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額2.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購臺式電腦。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金509.2萬元；無以委托第三方形式開展績效評價(jià)的項(xiàng)目。

（二）績效自評結(jié)果

1.突發(fā)事件預(yù)警信息發(fā)布平臺維持費(fèi)

2020年度部門（單位）項(xiàng)目支出績效自評表

????六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

聯(lián)系人：曾浪瑯，聯(lián)系方式：023-48662762。