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重慶市綦江區婦女聯合會

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

按照綦編〔2016〕26號件，單位主要職能職責有：綦江區婦女聯合會基本職能是代表和維護婦女兒童合法權益，同時承擔區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室職能。主要職責是：

1.圍繞黨的中心工作，指導全區各級婦聯組織按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作，為婦女兒童服務，聯系團體會員并給予工作指導。

2.團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。

3.代表婦女參與社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與社會管理和公共服務，推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。調查、研究全區婦女和兒童的狀況、問題，及時向區委、區政府提出決策建議。

4.維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

5.教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，開展各類培訓提升女性素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

6.關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。

7.加強與女性社會組織和社會各界的聯系，發展同各地婦女的友好往來，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。

8.負責區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。

9.承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。

（二）機構設置

按照綦編〔2016〕26號文件設立本部門，重慶市綦江區婦女兒童活動中心為下屬事業單位。按照綦編〔2016〕26號件文件，本單位屬行政機構，內設機構2個，分別是：綜合部、婦女發展部（掛維權部牌子）、家庭兒童工作部。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區婦女聯合會，重慶市綦江區婦女兒童活動中心（事業單位）。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計364.51萬元，支出總計364.51萬元。收支較上年決算數增加57.59萬元、增長18.8%，主要原因是群團改革資金增加，增人增資。

2.收入情況。2020年度收入合計344.91萬元，較上年決算數增加37.99萬元，增長12.4%，主要原因是群團改革資金增加，增人增資。其中：財政撥款收入344.91萬元，占94.62%，年初結轉和結余19.6萬元，占5.38%。

3.支出情況。2020年度支出合計364.51萬元，較上年決算數增加59.73萬元，增長19.6%，主要原因是群團改革資金增加，增人增資。其中：基本支出232.24萬元，占63.71%；項目支出132.27萬元，占36.29%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.14萬元，下降100%，主要原因是資金執行更加規范，無跨年度支付資金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計364.51萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加57.59萬元，增長18.8%。主要原因是群團改革資金增加，增人增資。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入344.91萬元，較上年決算數增加37.99萬元，增長12.4%。主要原因是群團改革資金增加，增人增資。較年初預算數增加106.41萬元，增長44.6%。主要原因是年中追加安排群團改革專項經費支出預算和人員調整預算增加。此外，年初財政撥款結轉和結余19.59萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出364.51萬元，較上年決算數增加59.73萬元，增長19.6%。主要原因是群團改革資金增加，增人增資。較年初預算數增加123.87萬元，增長51.5%。主要原因是增加年中追加安排群團改革專項經費，市婦聯項目資金和增人增資費用的使用。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少2.14萬元，下降100%，主要原因是資金執行更加規范，無跨年度支付資金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出313.75萬元，占86.1%，較年初預算數增加119.79萬元，增長61.8%，主要原因是追加群團事業發展資金78萬元和市婦聯項目資金。

（2）社會保障與就業支出30.32萬元，占8.3%，較年初預算數增加3.70萬元，增長13.9%，主要原因是人員調整和人員職級晉升正常增資。

（3）衛生健康支出10.08萬元，占2.8%，較年初預算數減少0.33萬元，下降3.2%，主要原因是人員調整正常減少。

（4）住房保障支出10.36萬元，占2.8%，較年初預算數增加0.71萬元，增長7.4%，主要原因人員職級晉升正常增資。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出232.23萬元。其中：人員經費200.31萬元，較上年決算數增加52.13萬元，增長35.2%，主要原因是人員調整、職級正常晉升增資等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、公務員平時考核和目標考核、住房公積金、離退休人員健康休養費等。公用經費31.92萬元，較上年決算數增加3.56萬元，增長12.6%，主要原因是調整掛職副主席增加辦公費用，公用經費用途主要包括辦公費、會議費、印刷費、郵電費、勞務費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0.25萬元，較年初預算數減少0.35萬元，下降58.3%。較上年支出數減少0.10萬元，下降28.6%，較年初預算和上年決算減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本單位2020年度未發生公務車運行維護費支出。

公務接待費0.25萬元，主要用于接待市婦聯及上級相關部門。費用支出較年初預算數減少0.35萬元，下降58.3%，較上年支出數減少0.10萬元，下降28.6%，較年初預算和上年決算數減少的主要原因是嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛（交易中心調來1輛，未入資產系統）；國內公務接待5批次26人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費94.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出20.72萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、維修費、印刷費、勞務費、差旅費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數增加2.57萬元，增長14.2%，主要原因是下屬事業單位辦公費用與機關統一開支，增加2名掛職副主席。

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少2.14萬元，下降100%，主要原因是疫情原因未召開大型會議。本年度培訓費支出5.84萬元，較上年決算數減少8.69萬元，下降59.8%，主要原因是疫情原因減少培訓班次。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額2.99萬元，其中：政府采購貨物支出2.99萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額2.99萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購辦公設備。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對9個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評9項，涉及資金115.01萬元。從評價情況來看，婦女兒童事業發展資金、群團服務專項資金和黨建工作經費等項目執行率都達到了100%，充分發揮群團組織作用，帶領基層婦聯組織，服務婦女兒童，深化群團改革。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663123。

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