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重慶市綦江區政協委員會辦公室

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

政協重慶市綦江區委員會辦公室負責政協全體會議、常務委員會會議、主席會議、黨組會議以及重大調研、視察、協商活動的組織和服務工作，督促實施有關會議的決議和決定；負責為各專委會開展協商、視察、調研、學習及其他活動提供保障；負責區政協領導參加各種會議、活動的協調聯系工作；負責與區委辦、區人大辦、區政府辦以及部門、街鎮的溝通聯絡，統籌做好各級政協來綦的接待工作；負責各種文件的起草、審查、印制、收發和歸檔工作；負責機關黨的建設、紀檢監察、組織人事、安全保密、來信來訪工作；負責機關行政后勤事務，搞好財務管理和車輛安全使用管理；負責機關離退休人員的服務和管理工作；負責牽頭新聞宣傳工作；負責牽頭社情民意信息工作；負責牽頭政協理論研究工作；負責牽頭推進委員履職信息化建設；完成上級交辦的其他工作。

（二）機構設置

1.區政協綜合辦事機構。政協重慶市綦江區委員會辦公室。

2.區政協專門委員會辦事機構。區政協設置專門委員會辦事機構4個。分別是：政協重慶市綦江區委員會提案和聯絡辦公室、政協重慶市綦江區委員會經濟和農業農村辦公室、政協重慶市綦江區委員會教科衛體和文化文史學習辦公室、政協重慶市綦江區委員會人口資源環境建設和社會法制民族宗教臺僑辦公室。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括綦江區政協委員會辦公室、信息聯絡中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,477.57萬元，支出總計2,477.57萬元。收支較上年決算數增加544.83萬元、 增長 28.2%，主要原因是一般公共服務支出和項目支出增加。

2.收入情況。2020年度收入合計2,140.96萬元，較上年決算數增加208.22萬元，增長10.8%，主要原因是2020年人員調入增加工資及公用經費和項目經費。其中：財政撥款收入2,140.96萬元，占100%；此外，年初結轉和結余336.61萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,354.08萬元，較上年決算數增加432.98萬元，增長22.5%，主要原因是一般公共服務支出和項目支出增加。其中：基本支出 1,535.11萬元，占65.2%；項目支出818.97萬元，占34.8%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余123.49萬元，較上年決算數增加111.85萬元，增長960.9%，主要原因是調資及一次性獎金增加的養老保險、職業年金。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,477.57萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加544.83萬元，增長28.2%。主要原因是一般公共服務支出和項目支出增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,140.96萬元，較上年決算數增加208.22萬元，增長10.8%。主要原因是2020年人員調入增加工資及公用經費和項目經費。較年初預算數增加208.94萬元，增長10.8%。主要原因是2020年人員調入增加工資及公用經費和項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余336.61萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,354.08萬元，較上年決算數增加432.98萬元，增長22.5%。主要原因是2020年人員調入增加工資及公用經費和項目經費。較年初預算數 增加410.42萬元，增長21.1%。主要原因是2020年人員調入增加工資及公用經費和項目經費。??

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余123.49萬元，較上年決算數增加111.85萬元，增長960.9%，主要原因是調資及一次性獎金增加的養老保險、職業年金。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出1,929.52萬元，占82%，較年初預算數增加233.73萬元，增長13.8%，主要原因是2020年人員調入增加工資及公用經費。

（2）社會保障與就業支出289.18萬元，占12.3%，較年初預算數增加160.72萬元，增長125.1%，主要原因是2020年調入人員增加養老保險、職業年金。

（3）衛生健康支出71.71萬元，占3%，較年初預算數增加15.96萬元，增長28.6%，主要原因是2020年調入人員增加醫療保險。??

（4）住房保障支出63.67萬元，占2.7%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,535.11萬元。其中：人員經費1,376.35萬元，較上年決算數增加202.99萬元，增長17.3%，主要原因是2020年調入人員增加工資及公用經費。人員經費用途主要包括基本工資294.59萬元、津貼補貼184.4萬元、獎金227.67萬元、社會保障繳費218.05萬元、績效工資20.8萬元、住房公積金143.76萬元、其他工資福利支出131.02萬元、對家庭的補助支出148.22萬元。公用經費158.76萬元，較上年決算數增加76.59萬元，增長93.2%，主要原因是2020年調入人員增加公用經費。公用經費用途主要包括辦公費0.17萬元、郵電費0.96萬元、差旅費48.91萬元、會議費0.42萬元、公務接待費2.79萬元、勞務費0.45萬元、工會經費64.93萬元、其他交通費用0.87萬元、福利費1.23萬元、公務用車運行維護費15.67萬元、其他商品服務支出22.37萬元。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本年支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2020年度國有資本經營預算財政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計21.54萬元，較年初預算數減少12.96萬元，下降37.6%，主要原因是嚴格落實中央八項規定精神支出。較上年支出數減少21.85萬元，下降50.4%，主要原因是2020年度未發生公務車購置費。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。本部門2020年度未發生因公出國（境）費用。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數減少17.98萬元，下降100%，主要原因是2020年度未發生公務車購置費用。

公務車運行維護費18.75萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、業務檢查等工作所需，車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少13.75萬元，下降42.3%，主要原因是加強公務車管理，嚴格按照公務車管理制度執行。較上年支出數減少3.15萬元，下降14.4%，主要原因是加強公務車管理，嚴格按照公務車管理制度執行。

公務接待費2.79萬元，主要用于接待市內、國內其他省市到我單位學習調研工作，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數增加0.79萬元，增長39.5%，主要原因是接待批次增加。較上年支出數減少0.72萬元，下降20.5%，主要原因是嚴格按接待標準執行，控制陪餐人數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛；國內公務接待31批次310人，其中：國內外 事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費89.94元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.75萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出151.07萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費0.17萬元、郵電費0.96萬元、差旅費48.91萬元、公務接待費2.79萬元、勞務費0.45萬元、工會經費64.93萬元、其他交通費用0.87萬元、其他商品服務支出22.37萬元。 機關運行經費較上年決算數增加69.00萬元，增長84.1%，主要原因是人員增加，差旅費、工會經費增加。

本年度會議費支出121.86萬元，較上年決算數減少104.20萬元，下降46.1%，主要原因是壓縮精減會議次數，嚴格控制會議標準。本年度培訓費支出 38.64萬元，較上年決算數減少19.30萬元，下降33.3%，主要原因是培訓次數減少。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車5輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，其中：授予小微企業合同金額 0.00萬元。2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對11個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評11項，涉及資金536.6萬元。從評價情況來看，績效指標完成較好。

（二）績效自評結果

1.績效自評表

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48662334。