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重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

1.加強和改進非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作；引導會員踐行社會主義核心價值觀，樹立中國特色社會主義共同理想；引導會員弘揚中華民族傳統(tǒng)美德，積極承擔社會責任，投身光彩事業(yè)。2.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；密切同非公有制經(jīng)濟人士的聯(lián)系，了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議；參與有關(guān)方針政策、法律法規(guī)的制定和貫徹執(zhí)行；做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。3.協(xié)助區(qū)政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導非公有制企業(yè)按照科學發(fā)展觀的要求持續(xù)、健康發(fā)展。4.促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。履行社會團體業(yè)務(wù)主管單位職責，指導和推動商會組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動。5.參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進社會和諧穩(wěn)定。6.代表并維護會員的合法權(quán)益，反映會員意見、要求和建議，參與經(jīng)濟糾紛的調(diào)解、仲裁。7.依法加強會產(chǎn)管理。8.并承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會內(nèi)設(shè)科室2個（辦公室和會員發(fā)展管理科）、1個直屬事業(yè)單位（非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心）。2020年，全額預算在職行政編制人員5人，事業(yè)編制2人。年末實有行政在職人數(shù)9人，退休人員5人；事業(yè)實有在職人數(shù)2人。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會（本級）、重慶市綦江區(qū)非公有制經(jīng)濟發(fā)展服務(wù)中心2個預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計385.94萬元，支出總計385.94萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.65萬元、增長0.4%，主要原因是人員工資和社會保障費用、項目增加支出。（本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。

2.收入情況。2020年度收入合計361.45萬元，較上年決算數(shù)減少16.21萬元，下降4.3%，主要原因是減少項目支出。其中：財政撥款收入361.45萬元，占100%；此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.49萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計385.94萬元，較上年決算數(shù)增加4.60萬元，增長1.2%，主要原因是增加社會保障費用。其中：基本支出302.40萬元，占78.4%；項目支出83.54萬元，占21.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.96萬元，下降100%，主要原因是一般公共服務(wù)支出增加。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計385.94萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加1.65萬元，增長0.4%。主要原因是增資增加社會保障費用。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入361.45萬元，較上年決算數(shù)減少16.21萬元，下降4.3%。主要原因是減少項目支出。較年初預算數(shù)增加25.53萬元，增長7.6%。主要原因是增加社會保障項目。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.49萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出385.94萬元，較上年決算數(shù)增加4.60萬元，增長1.2%。主要原因是增加社會保障項目。較年初預算數(shù)增加47.06萬元，增長13.9%。主要原因是增加項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少2.96萬元，下降100%，主要原因是增加項目支出。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出298.87萬元，占77.4%，較年初預算數(shù)增加20.99萬元，增長7.6%，主要原因是增加社會保障費用。

（2）社會保障與就業(yè)支出60.95萬元，占15.8%，較年初預算數(shù)增加25.44萬元，增長71.7%，主要原因是根據(jù)最新工資政策的調(diào)整，使以此為基數(shù)核算的職工五險支出和職業(yè)年金支出隨之增長和撫恤金。

（3）衛(wèi)生健康支出13.23萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)減少0.03萬元，下降0.2%，主要原因是醫(yī)保支出減少。

（4）住房保障支出12.89萬元，占3.3%，較年初預算數(shù)增加0.66萬元，增長5.4%，主要原因是工資增長，住房公積金支出隨之增長。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出302.40萬元。其中：人員經(jīng)費282.18萬元，較上年決算數(shù)增加41.39萬元，增長17.2%，主要原因是在職人員增資、養(yǎng)老保險職業(yè)年金及人員變動增資引起收入增加，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費20.22萬元，較上年決算數(shù)增加3.73萬元，增長22.6%，主要原因是人員增加、物價上漲，公用經(jīng)費用途主要包括郵電費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.07萬元，較年初預算數(shù)減少1.13萬元，下降94.2%，主要原因是招商引資公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.61萬元，下降89.7%，主要原因是在嚴格控制公務(wù)接待開支范圍和開支標準情況。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度未發(fā)生因公出國（境）、公務(wù)車購置、公務(wù)車運行維護費支出，與上年一致。

公務(wù)接待費0.07萬元，主要用于接待國內(nèi)其他省、市、區(qū)工商聯(lián)（商會）到我單位調(diào)研商會建設(shè)、經(jīng)濟服務(wù)等工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少1.13萬元，減少94.2%，主要原因招商引資公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少0.61萬元，減少89.7%，主要原因是在嚴格控制公務(wù)接待開支范圍和開支標準情況。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次11人，國內(nèi)外事接待0批次，0人，國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費63.64元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，非公經(jīng)濟發(fā)展中心不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.09萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于郵電費、工會經(jīng)費、其他交通補助經(jīng)費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)比2019年度增加3.7萬元，增長22.6%，主要原因是辦公費增加。

本年度會議費支出1.24萬元，較上年決算數(shù)減少3.97萬元，下降76.2%，主要原因是精簡會議、厲行節(jié)約。

本年度培訓費支出11.92萬元，較上年決算數(shù)減少2.50萬元，減少17.3%，主要原因是嚴格控制培訓范圍。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額5.62萬元，其中：政府采購貨物支出5.62萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.62萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購集中采購電腦和空調(diào)，補充更換部分辦公用品。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我會對6個項目開展了績效自評，涉及資金83.54萬元，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金21.65萬元。從評價情況來看，執(zhí)行進度都達到了100%。

（二）績效自評結(jié)果

為會員企業(yè)的提供融資服務(wù)、法律維權(quán)、咨詢、調(diào)查研究、學習考察等經(jīng)濟服務(wù)，引導會員企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，遵守國家法律法規(guī)、規(guī)范經(jīng)營、照章納稅、維護市場經(jīng)濟秩序，加強政企溝通，反映企業(yè)訴求，幫助企業(yè)解決困難和問題。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662765。