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重慶市醫(yī)科學(xué)校

2020年度部門決算公開說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

服務(wù)范圍（職責(zé)）：執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策。堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，積極配合各級(jí)行政部門做好教育教學(xué)工作；開設(shè)基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)、護(hù)理學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等學(xué)科中專學(xué)歷教育。主要培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人員，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員的技術(shù)培訓(xùn)和各類短期培訓(xùn)，提高全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員的業(yè)務(wù)能力和整體素質(zhì)；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生人員繼續(xù)教育工作并完成上級(jí)安排的各項(xiàng)培訓(xùn)任務(wù)；完善學(xué)校專業(yè)教師、骨干教師的培養(yǎng)和管理制度，突出抓好教師整體素質(zhì)的培養(yǎng)和提高；根據(jù)具體情況，積極投身教育教學(xué)改革，提高教育教學(xué)水平，輸送優(yōu)秀的醫(yī)療衛(wèi)生人才；從實(shí)際出發(fā)有計(jì)劃地開展教研活動(dòng)，認(rèn)真搞好調(diào)研，了解和掌握教師隊(duì)伍和教研工作情況，有針對(duì)性地指導(dǎo)全區(qū)的醫(yī)學(xué)教育教學(xué)工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個(gè)：辦公室、教務(wù)科、招生辦、學(xué)生科、總務(wù)保衛(wèi)科。

（三）單位構(gòu)成

本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)1,499.07萬元，支出總計(jì)1,499.07萬元。收支較上年決算數(shù)增加208.43萬元，增長(zhǎng)16.1%，主要原因是年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增多。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)1,233.27萬元，較上年決算數(shù)減少5.80萬元，下降0.5%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。其中：財(cái)政撥款收入1,153.13萬元，占93.5%；事業(yè)收入60.51萬元，占4.9%；其他收入19.64萬元，占1.6%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余265.80萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)1,469.07萬元，較上年決算數(shù)增加202.52萬元，增長(zhǎng)16%，主要原因是管理模式變更增加了運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出 1,264.30萬元，占86.1%；項(xiàng)目支出204.77萬元，占13.9%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.91萬元，增長(zhǎng)24.5%，主要原因是辦公費(fèi)用的開支精簡(jiǎn)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1,177.22萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少113.42萬元，下降8.8%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的精簡(jiǎn)。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1,153.13萬元，較上年決算數(shù)減少85.94萬元，下降6.9%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的精簡(jiǎn)。較年初預(yù)算數(shù)增加24.11萬元，增長(zhǎng)2.1%。主要原因是年末調(diào)整預(yù)算的追加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.09萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1,147.22萬元，較上年決算數(shù)減少119.33萬元，下降9.4%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的精簡(jiǎn)。較年初預(yù)算數(shù)減少5.89萬元，下降0.5%。主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余30.00萬元，較上年決算數(shù)增加5.91萬元，增長(zhǎng)24.5%，主要原因是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）教育支出851.39萬元，占74.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少35.96萬元，下降4.1%，主要原因是項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)的精簡(jiǎn)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出178.32萬元，占15.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.09萬元，增長(zhǎng)20.3%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（3）衛(wèi)生健康支出55.69萬元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，與年初持平。

（4）住房保障支出61.82萬元，占5.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬元，下降0.0%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出942.45萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)852.90萬元，較上年決算數(shù)減少126.32萬元，下降12.9%，主要原因是工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金等。公用經(jīng)費(fèi)89.55萬元，較上年決算數(shù)增加89.46萬元，增長(zhǎng)99400.0%，主要原因是管理模式變更導(dǎo)致基本支出中公用經(jīng)費(fèi)的增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.97萬元，下降46.7%，主要原因是當(dāng)年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)開支精簡(jiǎn)。較上年支出數(shù)增加4.53萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是管理模式變更增加運(yùn)行費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用支出。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0.0%，未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)用支出。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.31萬元，主要用于公務(wù)車燃油費(fèi)、停車過路費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，下降34.0%，主要原因是嚴(yán)格控制車輛的使用。較上年支出數(shù)增加2.31萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是管理模式變更增加運(yùn)行費(fèi)用。

公務(wù)接待費(fèi)2.22萬元，主要用于國內(nèi)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.78萬元，下降55.6%，主要原因是嚴(yán)格把控接待的批次、人次和標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加2.22萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是管理模式變更增加運(yùn)行費(fèi)用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待70批次405人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)54.87元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.16萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.45萬元，較上年決算數(shù)增加0.45萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是管理模式變更增加運(yùn)行費(fèi)用。

本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 2.28萬元，較上年決算數(shù)增加2.28萬元，增長(zhǎng)100.0%，主要原因是管理模式變更增加運(yùn)行費(fèi)用。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)部門1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金140萬元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662651。

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