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重慶市綦江區殘疾人聯合會

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

一是聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益，全心全意為殘疾人服務。

二是弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

三是開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。??

（二）機構設置

區殘聯機關：參公事業編制9人，機關實有公務員8人，事業工勤1人；

區殘聯下屬全額撥款事業單位：重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所，事業管理編制9人，實有事業管理人員6人，專業技術人員2人，事業工勤1人。

（三）單位構成

從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的一級預算單位是重慶市綦江區殘疾人聯合會，二級預算單位是重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所。??

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,237.82萬元，支出總計2,237.82萬元。收支較上年決算數減少995.18萬元、 下降??30.8%，主要原因是貧困殘疾人危房改造資金等少預算995.18萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計1,754.35萬元，較上年決算數減少538.52萬元，下降23.5%，主要原因是市級等資金少預算538.52萬元。其中：財政撥款收入1,754.35萬元，占100%；年初結轉和結余483.46萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,181.61萬元，較上年決算數減少608.26萬元，下降21.8%，主要原因是殘疾人危房改造和殘疾人康復中心建設本年安排資金大幅度下降。其中：基本支出 424.52萬元，占19.5%；項目支出1,757.09萬元，占80.5%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余56.21萬元，較上年決算數減少386.92萬元，下降87.3%，主要原因是項目實施較好，資金撥付較及時。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,237.82萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少995.18萬元，下降30.8%。主要原因是貧困殘疾人危房改造資金等少預算995.18萬元。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,629.45萬元，較上年決算數減少400.82萬元，下降19.7%。主要原因是貧困殘疾人危房改造資金等少預算400.82萬元。較年初預算數??增加50.45萬元，增長3.2%。主要原因是年中追加了中央資金。此外，年初財政撥款結轉和結余411.27萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,031.42萬元，較上年決算數減少89.69萬元，下降4.2%。主要原因是殘疾人危房改造等項目資金預算減少。較年初預算數增加71.48萬元，增長3.6%。主要原因是年中追加了中央資金。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余9.31萬元，較上年決算數減少350.31萬元，下降97.4%，主要原因是項目實施較好，資金撥付較及時。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出169.21萬元，占8.3%，較年初預算數增加27.82萬元，增長19.7%，主要原因是年中追加了中央資金。

（2）社會保障與就業支出1,824.87萬元，占89.8%，較年初預算數增加43.25萬元，增長2.4%，主要原因是年中追加了中央資金。

（3）衛生健康支出19.02萬元，占0.9%，較年初預算數增加0.19萬元，增長1%，主要原因是年中部門預算調整追加了職工醫保資金。

（4）住房保障支出18.33萬元，占0.9%，較年初預算數增加0.24萬元，增長1.3%，主要原因是年中部門預算調整追加了職工住房公積金。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出424.52萬元。其中：人員經費358.50萬元，較上年決算數增加44.17萬元，增長14.1%，主要原因是部門預算結構調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經費66.02萬元，較上年決算數增加13.06萬元，增長24.7%，主要原因是部門預算結構調整。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、工會費、福利費、勞務費、培訓費、公務用車運行維護費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余72.19萬元，年末結轉結余46.90萬元。本年收入124.90萬元，較上年決算數減少137.70萬元，下降52.4%，主要原因是中央市級政府性基金預算減少。本年支出150.19萬元，較上年決算數減少518.57萬元，下降77.5%，主要原因是本年度政府性基金預算比上年大幅度減少。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計7.24萬元，較年初預算數增加0.24萬元，增長3.4%，主要原因是殘疾兒童康復救助工作外來參觀接待增加。較上年支出數增加0.74萬元，增長11.4%，主要原因是殘疾兒童康復救助工作外來參觀接待增加。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%。本單位2020年未發生因公出國（境）費用支出。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2020年未發生公務車購置費費用支出。

公務車運行維護費6.49萬元，主要用于市內因公出行、業務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.51萬元，下降7.3%，主要原因是嚴格執行公務用車管理規定。較上年支出數減少0.01萬元，下降0.2%，主要原因是嚴格執行公務用車管理規定。

公務接待費0.75萬元，主要用于接待區外殘聯到殘疾兒童康復中心參觀學習。費用支出較年初預算數增加0.75萬元，主要原因是接待區外殘聯到殘疾兒童康復中心參觀學習。較上年支出數增加0.75萬元，主要原因是接待區外殘聯到殘疾兒童康復中心參觀學習。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待12批次110人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次0人。2020年本部門人均接待費67.94元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.25萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出35.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、培訓費、福利費、手續費、印刷費等。機關運行經費較上年決算數增加10.42萬元，增長41.2%，主要原因是差旅費等部門預算結構調整。

本年度會議費支出2.72萬元，較上年決算數增加1.21萬元，增長80.1%，主要原因是本年會議次數有所增加。本年度培訓費支出 76.62萬元，較上年決算數增加50.58萬元，增長194.2%，主要原因是殘疾人信息動態更新培訓次數增加。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額12.17萬元，其中：政府采購貨物支出9.88萬元、政府采購工程支出2.29萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額12.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額 12.17萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購殘疾人輔助器具。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

區殘聯認真聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人合法權益；弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業；圓滿完成殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等各項工作，單位整體績效評價94.76分，屬優秀等級。

根據預算績效管理要求，本部門對19個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評19項，涉及資金1310萬元；從評價情況來看，參與自評的19個項目均為優秀。

以殘疾人無障礙設施改造經費項目績效評價為例：根據年初設定的績效目標，2020年對477戶左右殘疾人家庭實施無障礙改造，消除或減少殘疾人居家生活障礙，促進殘疾人共奔小康生活，營造良好的扶殘助殘氛圍和無障礙環境，該項目自評分99分。項目全年預算數為147.96萬元，執行數為147.96萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是資金執行率100%得10分；二是完成改造殘疾人家庭477戶得20分；三是2021年度內完成目標任務得20分；四是戶均安排資金3100元得20分；五是惠及人數1000人得10分；六是改造殘疾人家庭滿意度達98%得9分；七是執行內控制度決策偏差率（%）小于5%得5分；八是支付安全性合法合規率（%）100%得5分。該項目存在部分盲目改造現象，下一步將深入調查，摸準情況，切實做到應改才改。

（二）績效自評結果

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（經濟支出分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61270579。

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