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重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2020年度部門決算情況說明??

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1、堅(jiān)持科學(xué)技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，實(shí)施科教興區(qū)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；研究和制定全區(qū)科普工作規(guī)劃，并組織實(shí)施。

2、指導(dǎo)區(qū)境內(nèi)的學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)開展工作，開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)的繁榮和發(fā)展，推動(dòng)決策科學(xué)化和民主化。

3、普及科學(xué)技術(shù)，弘揚(yáng)科學(xué)精神、傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)人才的成長和提高。

4、反映科技工作者的意見和建議，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)。

5、表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。

6、開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；進(jìn)行技術(shù)咨詢服務(wù)；促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化；負(fù)責(zé)科技咨詢行業(yè)管理。

7、開展《全民科學(xué)素質(zhì)綱要》的貫徹落實(shí)和協(xié)調(diào)工作，著力提升全民科學(xué)素質(zhì)。

8、開展“反邪教”宣傳教育工作。

9、承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其它工作事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《重慶市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號(hào)）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)。本單位屬行政（群眾團(tuán)體）機(jī)構(gòu)，下設(shè)一個(gè)科技咨詢服務(wù)中心（事業(yè)單位）。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，分別是辦公室和科普部。人員情況：公務(wù)員編制5人，實(shí)有6人，退休6人，事業(yè)編制2人，實(shí)有2人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位包括重慶市綦江區(qū)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)、重慶市綦江區(qū)科技咨詢服務(wù)中心兩個(gè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)378.71萬元，支出總計(jì)378.71萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.29萬元，增長4.5%。主要原因是：（1）是新增老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元；（2）重慶市科協(xié)對(duì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃獲獎(jiǎng)單位補(bǔ)助費(fèi)增加10萬元；（3）區(qū)委組織部群團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑資金6萬元；基本支出追加（減）、其它項(xiàng)目收支和上年存量資金安排品疊則減少14.71萬元。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)358.12萬元，較上年決算數(shù)增加15.71萬元，增長4.6%。主要原因是：（1）是新增老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元；（2）重慶市科協(xié)對(duì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃獲獎(jiǎng)單位補(bǔ)助費(fèi)增加10萬元；（3）區(qū)委組織部群團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑資金6萬元；基本支出追加（減）和其它項(xiàng)目收入則減少15.29萬元。其中：財(cái)政撥款收入358.12萬元，占100.0%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.59萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)378.05萬元，較上年決算數(shù)增加17.76萬元，增長4.9%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)20.59萬元在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出，其中：基本支出 237.04萬元，占62.7%；項(xiàng)目支出141.00萬元，占37.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.67萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降68.4%。主要原因是2019年行政結(jié)轉(zhuǎn)了四季度月考，事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)考核性績效，2020年行政基本支出沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)378.71萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加16.29萬元，增長4.5%。主要原因是：（1）是新增老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元；（2）重慶市科協(xié)對(duì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃獲獎(jiǎng)單位補(bǔ)助費(fèi)增加10萬元；（3）區(qū)委組織部群團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑資金；基本支出追加（減）、其它項(xiàng)目收支和上年存量資金安排品疊則減少14.71萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入358.12萬元，較上年決算數(shù)增加15.71萬元，增長4.6%。（1）是新增老科技工作者協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬元；（2）重慶市科協(xié)對(duì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃獲獎(jiǎng)單位補(bǔ)助費(fèi)增加10萬元；（3）區(qū)委組織部群團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑資金6萬元；基本支出追加（減）和其它項(xiàng)目收入則減少15.29萬元。

此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.59萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出378.05萬元，較上年決算數(shù)增加17.76萬元，增長4.9%。主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)20.59萬元在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)支出。較年初預(yù)算數(shù) 增加47.99萬元，增長14.5%。主要原因是追加預(yù)算：（1）新成立老科技工作者協(xié)會(huì)支出15萬元；（2）重慶市科協(xié)對(duì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃獲獎(jiǎng)單位補(bǔ)助費(fèi)增加30萬元；（3）區(qū)委組織部群團(tuán)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)調(diào)劑資金支出5.5萬元；除此以外科目匯總減少2.51萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.67萬元，較上年決算數(shù)減少1.45萬元，下降68.4%。主要原因是2019年行政結(jié)轉(zhuǎn)了四季度月考，事業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)考核性績效，2020年行政基本支出沒有結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出209.24萬元，占55.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.51萬 元，下降0.7%。主要原因是人員工資津補(bǔ)貼有4個(gè)月要少1人。

（2）科學(xué)技術(shù)支出106.72萬元，占28.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加46.02萬元，增長75.8％。主要原因是新成立的老科技工作者協(xié)追加支出15萬元；重慶市科協(xié)對(duì)基層科普行動(dòng)計(jì)劃獲獎(jiǎng)單位補(bǔ)助費(fèi)增加30萬元；調(diào)劑指標(biāo)支出與追減其他項(xiàng)目支出品疊增支1.02萬元。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出40.10萬元，占10.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.79萬元，增長16.9%，主要原因是社保繳費(fèi)基數(shù)變動(dòng)和退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出11.67萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.97萬元，下降7.7%，主要原因是新冠疫情降低繳費(fèi)百分比。

（5）住房保障支出10.32萬元，占2.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.35萬元，下降11.6%。主要原因是:（1）有4個(gè)月要少1人；（2） 2020年沒有調(diào)整繳存住房公積金基數(shù)。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出237.04萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)198.75萬元，較上年決算數(shù)減少0.32萬 元，下降0.2%。主要原因是：有4個(gè)月減少1人，減少工資津補(bǔ)貼，而社保繳費(fèi)增加，兩者品疊減少的結(jié)果。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資，社保繳費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)38.29萬元，較上年決算數(shù)增加12.44萬元，增長48.1%。主要原因是2020年將原來《項(xiàng)目支出》里面的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目列入基本支出的一般公用經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其它交通補(bǔ)貼。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長%，本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
????2020年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.63萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降5.3%。主要原因按要求減少壓縮公務(wù)接待費(fèi)支出，較上年支出數(shù)增加2.67萬元，增長67.4%。主要原因是2020年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心劃撥1輛運(yùn)行和停放時(shí)間超過10年的公務(wù)車，增加修理費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生因公出國（境）支出。與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生因公出國（境）支出。與上年決算數(shù)和年初預(yù)算數(shù)一致。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.63萬元，主要用于科技大篷車和公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降5.3%，主要原因是因?yàn)樾鹿谝咔椋瑴p少車輛出行。較上年支出數(shù)增加3.93萬元，增長145.6%，主要原因是2020年區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心劃撥1輛運(yùn)行時(shí)間超過8年的公務(wù)車，修理費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)超過3萬元。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，本部門2020年未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.32萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出35.62萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)0.11萬元、咨詢費(fèi)10.46萬元、郵電費(fèi)1.4萬元、差旅費(fèi)8.65萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)7.16萬元、福利費(fèi)0.66萬元、其它交通補(bǔ)貼7.18萬元。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加13.22萬元，增長59.0%，主要原因是2020年將原來《項(xiàng)目支出》里面的運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目列入基本支出的一般公用經(jīng)費(fèi)。

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.97萬元，較上年決算數(shù)減少18.58萬元，下降95.0%，主要原因是上年決算里面包括換屆選舉經(jīng)費(fèi)18.86萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 0.00萬元，較上年決算數(shù)減少1.93萬元，下降100.0%，主要原因是新冠疫情，區(qū)委組織部沒有安排領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1.50萬元，其中：政府采購貨物支出1.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.50萬元，占政府采購支出總額的100.0%，主要用于采購多功能復(fù)印打印一體機(jī)。其中：授予小微企業(yè)合同金額 0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對(duì)部門7個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)。其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)7項(xiàng)，涉及資金78萬元；以委托第三方形式開展績效自評(píng)0項(xiàng)，涉及資金0萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

本部門沒有委托第三方開展績效自評(píng)。

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本部門沒有重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：聯(lián)系人：李穎；電話號(hào)碼023 -81713578。