重慶市綦江區機關事務管理中心
2020年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1.研究擬訂機關后勤相關政策、辦法并組織實施，指導并推動機關后勤的改革和發展。
2.配合、協助主管部門對全區公務接待、公務用車、辦公用房、公共機構節能工作進行管理并擬訂相關規章制度。
3.負責相關公務接待具體承辦工作，承擔全區大型重要活動、重要會議接待服務工作。
4.承擔全區公務用車、辦公用房、公共機構節能管理的具體事務性工作。
5.負責集中管理辦公區域的辦公業務用房管理。
6.負責集中管理辦公區域的安全保衛、衛生保潔、維修維護等物業管理和會務管理。
7.負責周轉房、區機關食堂等后勤管理。
8.統一管理和使用接待經費及其他后勤管理保障經費。
9.受區政府辦公室委托，管理重慶市綦江區機關后勤服務中心。
10.完成主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區機關事務管理中心機構編制事項的通知》（綦委編〔2020〕17號）文件，重慶市綦江區機關事務管理中心為重慶市綦江區人民政府辦公室管理的正處級財政全額撥款公益一類事業單位，內設科室3個：辦公室、綜合管理科、后勤管理科，財政全額撥款事業編制7名，設主任1名、副主任2名，內設機構科級領導職數3名。根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區人民政府辦公室所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕78號）文件，重慶市綦江區機關后勤服務中心為重慶市綦江區人民政府辦公室所屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位，事業編制16名，設主任1名、副主任2名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區機關事務管理中心、重慶市綦江區機關后勤服務中心2個預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2020年度收入總計1,956.09萬元，支出總計1,956.09萬元。收支較上年決算數增加54.72萬元、增長2.9%，主要原因是2020年增加行政中心、影視中心設施設備改造工程，武裝部會議室裝修改造和作戰值班室升級改造等項目經費。
2.收入情況。2020年度收入合計1,835.54萬元，較上年決算數增加20.51萬元，增長1.1%，主要原因是2020年增加行政中心、影視中心設施設備改造工程，武裝部會議室裝修改造和作戰值班室升級改造等項目經費。其中：財政撥款收入1,835.54萬元，占100%；年初結轉和結余120.56萬元。
3.支出情況。2020年度支出合計1,944.88萬元，較上年決算數增加50.08萬元，增長2.6%，主要原因是2020年增加行政中心、影視中心設施設備改造工程，武裝部會議室裝修改造和作戰值班室升級改造等項目經費支出。其中：基本支出462.31萬元，占23.8%；項目支出1,482.57萬元，占76.2%。
4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余11.21萬元，較上年決算數增加4.64萬元，增長70.6%，主要原因是增加項目經費結轉。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1,956.09萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加54.72萬元，增長2.9%。主要原因是2020年增加行政中心、影視中心設施設備改造工程，武裝部會議室裝修改造和作戰值班室升級改造等項目經費支出。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入1,723.32萬元，較上年決算數減少91.71萬元，下降5.1%。主要原因是2019年有第五屆民營企業合作大會1個專項，2020年度一般公共預算財政撥款收入中無專項收入。較年初預算數減少264.60萬元，下降13.3%。主要原因是公共機構節能改造經費調劑到改造單位、公務用車購置未實施及公務接待等費用預算實施的不確定性。此外，年初財政撥款結轉和結余120.56萬元。
2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出1,832.67萬元，較上年決算數減少62.13萬元，下降3.3%。主要原因是2019年有第五屆民營企業合作大會等專項經費支出。較年初預算數減少161.82萬元，下降8.1%。主要原因是公共機構節能改造經費調劑到改造單位、公務用車購置未實施及公務接待等費用預算實施的不確定性。
3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余11.21萬元，較上年決算數增加4.64萬元，增長70.6%，主要原因是增加項目經費結轉。
4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,699.93萬元，占92.8%，較年初預算數減少175.65萬元，下降9.4%，主要原因是公共機構節能改造經費調劑到改造單位、公務用車購置未實施及公務接待等費用預算實施的不確定性。
（2）社會保障與就業支出96.87萬元，占5.3%，較年初預算數增加20.32萬元，增長26.5%，主要原因是退休人員健康休養費等支出增加。
（3）衛生健康支出18.93萬元，占1%，較年初預算數減少4.87人員減少，醫療保險費用減少。
（4）住房保障支出16.94萬元，占0.9%，較年初預算數減少1.61萬元，下降8.7%，主要原因是人員減少，住房公積金費用減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共財政撥款基本支出462.31萬元。其中：人員經費401.49萬元，較上年決算數增加7.92萬元，增長2%，主要原因是事業人員工資福利支出以及對個人和家庭的補助支出，人員經費用途主要包括。人員經費用途主要包括.基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、其他工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費60.83萬元，較上年決算數增加12.83萬元，增長26.7%，主要原因是公用經費增加。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入112.22萬元，較上年決算數增加112.22萬元，增長100%，主要原因是2020年新增行政中心、影視中心設施設備改造專項工程。本年支出112.22萬元，較上年決算數增加112.22萬元，增長100%，主要原因是2020年新增行政中心、影視中心設施設備改造專項工程支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2020年度“三公”經費支出共計56.77萬元，較年初預算數減少129.73萬元，下降69.6%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降，一是年初預算的公務用車購置費100萬元沒有購置，同時嚴格落實公車使用規定，規范公務用車管理使用，公車運行維護費下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，接待批次和接待人次減少，公務接待費下降；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數減少4.78萬元，下降7.8%，主要原因是減少了公務用車運行維護費用。
（二）“三公”經費分項支出情況
2020年度本部門未發生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
2020年度本部門未發生公務車購置費。費用支出較年初預算數減少100.00萬元，下降100%，主要原因是年初預算購置公務用車經費100萬元沒有購置。與上年持平。
公務車運行維護費31.73萬元，主要用于區跨部門公務用車平臺車輛（領導調研和區級公務接待等用車）的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少9.27萬元，下降22.6%，主要原因是厲行節約，減少車輛運行維護費。較上年支出數減少7.25萬元，下降18.6%，主要原因是厲行節約，減少車輛運行維護費。
公務接待費25.04萬元，主要用于接待區級公務接待和各種檢查團、黨政代表團、巡視組、督查組及全區大型重要活動、重要會議接待。費用支出較年初預算數減少20.46萬元，下降45%，主要原因是公務接待批次和人次具有不確定性。較上年支出數增加2.46萬元，增長10.9%，主要原因是公務接待批次和人次具有不確定性。
（三）“三公”經費實物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為6輛；國內公務接待55批次1,285人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費194.89元，車均購置費0.00萬元，車均維護費5.29萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）機關運行經費情況說明
2020年度本部門機關運行經費支出26.71萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、公務交通補貼費等。機關運行經費較上年決算數減少9.20萬元，下降25.6%，主要原因是減少公務交通補貼、差旅費、日常公用經費辦公費等。
本年度會議費支出10.74萬元，較上年決算數減少119.98萬元，下降91.8%，主要原因是2019年有第五屆民營企業合作大會專項經費，2020年無此費用產生。本年度培訓費支出0.32萬元，較上年決算數減少8.12萬元，下降96.2%，主要原因是疫情影響，外出培訓減少，費用減少。
（二）國有資產占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備1臺（套）。
（三）政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出總額3.90萬元，其中：政府采購貨物支出3.90萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額3.90萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.90萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、打印機、無線話筒等貨物。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本部門以填報目標自評表形式對20個項目開展了績效自評，涉及資金1503.33萬元。從評價情況來看，績效指標完成較好。
（二）績效自評結果
集中辦公區安全保衛服務費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成較好。項目全年預算數166萬元，執行數為166萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是負責區行政中心辦公樓、銀華大廈辦公樓、南門辦公樓、區紀委監委辦公樓、中山路辦公樓等集中辦公區的安全，二是維護好辦公秩序、信訪秩序，確保正常辦公。
績效目標自評具體情況見下表：
2020年度部門（單位）項目支出績效自評表
項目名稱 | 集中辦公區安全保衛服務費 | 自評總分 | 100 | ||||
業務主管部門 | 重慶市綦江區機關事務管理中心 | 聯系人 | 馮楨楨-48671818 | ||||
項目資金（萬元） | 全年預算數（A） | 全年執行數（B） | 執行率%（B/A） | 執行率得分（分） | |||
年度資金總額： | 166.00 | 166.00 | 100% | 10 | |||
其中：中央補助 | / | ||||||
市級補助 | / | ||||||
區級資金 | 166.00 | 166.00 | 100% | / | |||
其他資金 | / | ||||||
年度總體目標 | 年初設定目標 | 全年目標實際完成情況 | |||||
負責區行政中心辦公樓、銀華大廈辦公樓、南門辦公樓、區紀委監委辦公樓、中山路辦公樓、西炮臺辦公樓等的日常保安護衛、辦公秩序、信訪秩序等的維護，消防、安全檢查、電梯安全監控、配電房安全監控、視頻消防監控設備的日常維護保養，相關勤務及其他所需臨時性工作。 | 圓滿完成設定目標 | ||||||
績效指標 | 指標名稱 | 計量單位 | 指標權重 | 指標值 | 全年完成值 | 得分系數（%） | 指標得分 |
上崗規范著裝，文明用語，規范有效完成來訪人員的接待，應急處置妥當率。 | % | 30 | ≧98 | 98 | 100% | 30 | |
安全事故發生事件 | 起 | 30 | =0 | 0 | 100% | 30 | |
為機關正常運行和安全創造良好的治安環境 | % | 20 | ≧98 | 98 | 100% | 20 | |
入駐單位滿意、社會群眾滿意。 | % | 10 | ≧95 | 95 | 100% | 10 | |
未完成績效目標或偏離較多的原因、改進措施及其他說明 | |||||||
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48671808。
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