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中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

按照《關于印發中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會機關機構編制方案的通知》（綦編﹝2012﹞161號）文件，民革綦江區委會主要職能職責有：

1.負責上級組織的決議和決定的貫徹執行。

2.代表民革區委出席各級有關工作會議。

3.負責黨派對內、對外的聯系及綜合協調，保證黨派工作的正常開展。

4.負責主委會、區委會等重大會議、活動的籌備、會務工作，并貫徹落實會議決定、決議，督促、檢查活動的開展和落實情況。

5.負責組織發展工作。協助主委開展關于黨內外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。

6.負責加強自身思想建設，組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀等重大戰略思想，深入進行堅持基本路線的教育，愛國主義、集體主義、社會主義教育和黨章黨史教育。

7.深入基層，掌握黨內的基本情況和基本動態。

8.負責本黨社情民意、提案議案的收集整理工作。組織黨員關注全區發展，深入調查研究，對重大問題的決策提出建設性意見和建議。積極反映社情民意，為促進社會穩定和諧發揮積極作用。

9.積極爭取上級民革組織為推動本區經濟社會發展服務。

10.負責起草重要文件、文章及講話材料；負責公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會務接待、宣傳等事務工作。

11.完成領導和上級交辦的其他工作任務。

（二）機構設置

中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會機關設辦公室，具體負責機關日常工作。

（三）單位構成

本單位為一級預算單位，無二級單位。

（四）機構改革情況

本部門不涉及本次黨和國家機構改革。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計54.14萬元，支出總計54.14萬元。收支較上年決算數減少5.43萬元，下降9.1%，主要原因是2019年年終結余結轉使用，減少項目開支以及厲行節約、減少基本開支。

2.收入情況。2020年度收入合計50.28萬元，較上年決算數減少8.48萬元，下降14.4%，主要原因是2019年年終結余結轉使用，減少項目開支以及厲行節約、減少基本開支。其中：財政撥款收入50.28萬元，占100%。此外，年初結轉和結余3.86萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計53.10萬元，較上年決算數減少5.36萬元，下降9.2%，主要原因是厲行節約，減少開支。其中：基本支出29.17萬元，占54.9%；項目支出23.93萬元，占45.1%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余1.04萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降6.3%，主要原因是厲行節約，減少開支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計54.14萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少5.43萬元，下降9.1%。主要原因是2019年年終結余結轉使用，減少項目開支，以及厲行節約、減少基本開支。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入50.28萬元，較上年決算數減少8.48萬元，下降14.4%。主要原因是2019年年終結余結轉使用，減少項目開支，以及厲行節約、減少基本開支。較年初預算數減少18.55萬元，下降27%。主要原因是厲行節約、減少基本開支。此外，年初財政撥款結轉和結余3.86萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出53.10萬元，較上年決算數減少5.36萬元，下降9.2%。主要原因是厲行節約、減少開支。較年初預算數減少16.84萬元，下降24.1%。主要原因是厲行節約、減少開支。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余1.04萬元，較上年決算數減少0.07萬元，下降6.3%，主要原因是厲行節約、減少開支。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出48.59萬元，占91.5%，較年初預算數減少13.12萬元，下降21.3%，主要原因是2019年年終結余結轉使用，以及厲行節約、減少開支。

（2）社會保障與就業支出2.38萬元，占4.5%，較年初預算數減少1.79萬元，下降42.6%，主要原因是2019年年終結余結轉使用，以及厲行節約、減少開支。

（3）衛生健康支出0.94萬元，占1.8%，較年初預算數減少1.03萬元，下降52.3%，主要原因是2019年年終結余結轉使用，以及厲行節約、減少開支。

（4）住房保障支出1.19萬元，占2.2%，較年初預算數減少0.90萬元，下降43.1%，主要原因是2019年年終結余結轉使用，以及厲行節約、減少開支。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出29.17萬元。其中：人員經費28.04萬元，較上年決算數減少1.58萬元，下降5.3%，主要原因是厲行節約，嚴格控制開支。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費1.13萬元，較上年決算數減少2.82萬元，下降71.4%，主要原因是厲行節約，嚴格控制開支。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、勞務費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、其他商品服務支出等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0.22萬元，較年初預算數減少0.28萬元，下降56%，主要原因是嚴格執行中央八項規定要求，厲行節約，控制開支。較上年支出數減少0.26萬元，下降54.2%，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算和決算均有所下降；二是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。

本單位2020年度未發生公務車購置支出，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費0.00萬元，本單位2020年度未發生公務車運行維護支出，費用支出較年初預算數增加0.00萬元。較上年支出數增加0.00萬元。

公務接待費0.22萬元，主要用于接待民革市委會到綦調研，兄弟區縣組織來綦交流學習等。費用支出較年初預算數減少0.28萬元，下降56%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。較上年支出數減少0.26萬元，下降54.2%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待3批次29人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費74.97元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

2020年度本部門機關運行經費支出1.13萬元，機關運行經費主要用于辦公費、郵電費、會議費、培訓費等開支。機關運行經費較上年決算數減少2.82萬元，下降71.4%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格控制開支。

本年度會議費支出2.80萬元，較上年決算數減少2.78萬元，下降49.8%，主要原因是嚴格執行中央八項規定，厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。本年度培訓費支出1.92萬元，較上年決算數增加1.70萬元，增長772.7%，主要原因是支部換屆后，開展支部班子培訓。

（二）國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位以填報目標自評表形式對1個項目開展了績效自評，涉及資金15.75萬元。按照績效評價的結果，我單位1個項目執行進度均達到了100%，主要是根據組織活動開展實際需要，合理安排支出進度和支出金額，保障活動的高效性、可持續性。

（二）績效自評結果

黨派綜合業務經費項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為15.75萬元，執行數為15.75萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成區級重點課題調研；二是召開重大事項研究會議；三是保質保量完成社會服務工作；四是開展好集中學習。

績效目標自評具體情況見下表：

2020年度部門（單位）項目支出績效自評表

填表單位（蓋章）：民革綦江區委會

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48659225。