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重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責

按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕265號）文件，重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會主要職能職責有：

1.密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞，了解僑（臺）情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑僑眷（臺胞臺屬）的思想道德教育和法制教育，為全區(qū)的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務。

2.依法維護歸僑僑眷（臺胞臺屬）的合法權(quán)益和海外僑胞在綦的正當權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵害的歸僑僑眷（臺胞臺屬）向有關(guān)部門要求依法處理；反映歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞的意見和要求。

3.配合有關(guān)主管部門進一步拓展與臺灣同胞的聯(lián)系渠道；加強同港澳僑團的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團的聯(lián)誼活動。

4.促進海外僑胞與祖國進行經(jīng)濟合作和科技交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）興辦企事業(yè)和海外僑胞來綦投資服務。

5.配合有關(guān)主管部門做好推薦人大和政協(xié)的歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷（臺胞臺屬）人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務。

6.宣傳黨和政府僑（臺）工作的方針、政策，宣傳歸僑僑眷（臺胞臺屬）的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉(xiāng)行動；開展海內(nèi)外文化、學術(shù)交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞在綦江區(qū)興辦文教衛(wèi)生和其他社會公益服務。

7.研究提出區(qū)僑（臺）聯(lián)工作方針、計劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實施綦江區(qū)歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表大會、委員會的決議、決定。

8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件設(shè)立本部門。按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會主要職責內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕265號）文件，本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，是辦公室。

（三）單位構(gòu)成

從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的只有重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會機關(guān)本級1個預算單位，本單位無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計137.92萬元，支出總計137.92萬元。收支較上年決算數(shù)增加28.31萬元、增長25.8%，主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。

2.收入情況。2020年度收入合計130.39萬元，較上年決算數(shù)增加26.16萬元，增長25.1%，主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。其中：財政撥款收入130.39萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.53萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計137.91萬元，較上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長27.8%，主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。其中：基本支出102.43萬元，增長36.1%，主要原因是在職人員正常增資；項目支出35.48萬元，增長8.67%，主要原因是增加項目支出。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.69萬元，下降99.4%，主要原因是2020年加快預算執(zhí)行進度，從而導致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余款相應減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計137.92萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加28.31萬元，增長25.8%。主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入130.39萬元，較上年決算數(shù)增加26.16萬元，增長25.1%。主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。較年初預算數(shù)增加10.68萬元，增長8.9%。主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.53萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出137.91萬元，較上年決算數(shù)增加30.00萬元，增長27.8%。主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。較年初預算數(shù)增加16.50萬 元，增長13.6%。主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元，較上年決算數(shù)減少1.69萬元，下降99.4%，主要原因是2020年加快預算執(zhí)行進度，從而導致年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余款相應減少。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出114.05萬元，占82.7%，較年初預算數(shù)增加13.86萬元，增長13.8%，主要原因是在職人員正常增資和增加項目支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出14.60萬元，占10.6%，較年初預算數(shù)增加2.32萬元，增長18.9%，主要原因是職工工資增長，以工資為基數(shù)核算的職工五險支出和職業(yè)年金支出隨之增長。

（3）衛(wèi)生健康支出4.78萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)增加0.14萬元，增長3%，主要原因是由于職工工資增長，以工資為基數(shù)核算的職工醫(yī)療保險支出隨之增長。

（4）住房保障支出4.48萬元，占3.2%，較年初預算數(shù)增加0.18萬元，增長4.2%，主要原因是職工工資增長，以工資為基數(shù)核算的職工住房公積金支出隨之增長。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出102.42萬元。其中：人員經(jīng)費87.39萬元，較上年決算數(shù)增加18.12萬元，增長26.2%，主要原因是在職人員增資、養(yǎng)老保險職業(yè)年金及人員變動增資引起收入增加，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、其他工資福利、退休人員生活補助等。公用經(jīng)費15.04萬元，較上年決算數(shù)增加9.05萬元，增長151.1%，主要原因是2020年職工差旅費在基本支出公用經(jīng)費中預算，扶貧工作等增加其他交通費，公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2020年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥支出數(shù)據(jù)。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況

1.“三公”經(jīng)費支出總體情況

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.06萬元，較年初預算數(shù)減少0.84萬元，下降93.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降53.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

2.“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務車購置費0.00萬元，主要是本單位2020年度未購置公務車輛。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務車運行維護費0.00萬元，主要是無公車。費用支出較年初預算增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年持平。

公務接待費0.06萬元，較年初預算減少0.84萬元，下降93.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少0.07萬元，下降53.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。

（二）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待2批次11人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費50.55元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出15.04萬元，比2019年度增加9.05萬元，增長151.1%，主要原因是2020年職工差旅費在基本支出公用經(jīng)費中預算，扶貧工作等增加其他交通費。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費等。

本年度會議費支出1.09萬元，較上年決算數(shù)減少2.15萬元，下降66.36%，主要原因是2020年無僑臺聯(lián)換屆會議支出，并認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少會議次數(shù)。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，減少培訓支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額2.30萬元，其中：政府采購貨物支出2.30萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.30萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.30萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購空調(diào)、沙發(fā)、辦公桌、茶幾。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評2項，涉及資金4.34萬元，按照績效評價的結(jié)果，我單位2個項目執(zhí)行進度都達到了100%，自評等級均為優(yōu)；無重點績效評價項目。

（二）績效自評結(jié)果

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式。

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662881。

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