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重慶市綦江區(qū)融媒體中心

2020年度部門決算公開說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

按照《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)融媒體中心編制方案>的通知》（綦委編﹝2019﹞9號）文件，重慶市綦江區(qū)融媒體中心主要職能職責(zé)有：

1.貫徹落實(shí)黨的新聞宣傳方針政策；宣傳黨的理論、路線和各項方針政策；宣傳市委市政府的重大決策部署。

2.圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作，把握新聞宣傳工作基調(diào)，堅持團(tuán)結(jié)鼓勁、正面宣傳為主，堅持正確的政治方向、輿論導(dǎo)向、價值取向，落實(shí)全區(qū)新聞報道計劃，開展新聞宣傳，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展?fàn)I造良好的輿論氛圍。

3.堅持移動優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，以“大美綦江”客戶端為龍頭，受區(qū)委、區(qū)政府委托，托管運(yùn)維區(qū)內(nèi)政務(wù)網(wǎng)站、政務(wù)公號、電商平臺，形成新型傳播矩陣。

4.建設(shè)自主可控的技術(shù)支撐平臺，提升綜合服務(wù)能力，打造“指尖上的政務(wù)服務(wù)中心”。

5.積極開展對外宣傳和城市形象推廣，做好上級媒體的通聯(lián)工作，采訪服務(wù)保障工作。

6.深入推進(jìn)“媒體+”傳媒創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展和“大數(shù)據(jù)”信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，充分利用媒體平臺和各類傳播資源，有效服務(wù)群眾。

7.深度開展輿情監(jiān)測、民意收集、數(shù)據(jù)分析等工作，服務(wù)公共決策。

8.做好全區(qū)新聞宣傳陣地和全媒體人才隊伍建設(shè)。

9.完成上級交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)上述職責(zé)，重慶市綦江區(qū)融媒體中心為區(qū)委宣傳部管理的正處級財政全額撥款事業(yè)單位，設(shè)15個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。分別為綜合部（黨群工作部）、總編室、新聞采訪部、外宣部、通聯(lián)部、欄目專題部、移動傳媒部、視頻編輯部、播音主持部、文圖編輯部、技術(shù)保障部、人力資源部（安全質(zhì)量監(jiān)管部）、財務(wù)部、運(yùn)維部、大數(shù)據(jù)部。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，重慶市綦江區(qū)融媒體中心為一級預(yù)算單位，機(jī)構(gòu)類別為公益二類事業(yè)單位。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,860.43萬元，支出總計2,860.43萬元。收支較上年決算數(shù)增加395.86萬元、 增長 16.1%，主要原因是較上年項目數(shù)量增加，支出增加。

2.收入情況。2020年度收入合計2,711.39萬元，較上年決算數(shù)增加373.53萬元，增長16%，主要原因是增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。其中：財政撥款收入2,711.39萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.04萬元。??

3.支出情況。2020年度支出合計2,857.23萬元，較上年決算數(shù)增加433.61萬元，增長17.9%，主要原因是增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。其中：基本支出 1,433.13萬元，占50.2%；項目支出1,424.10萬元，占49.8%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.21萬元，較上年決算數(shù)減少37.73萬元，下降92.2%，主要原因是當(dāng)年項目資金均已安排支出，只有2020年機(jī)關(guān)基層黨組織工作經(jīng)費(fèi)一項結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,860.43萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加395.86萬元，增長16.1%。主要原因是增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2,711.39萬元，較上年決算數(shù)增加373.53萬元，增長16%。主要原因是2020年增人增資，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。較年初預(yù)算數(shù) 增加271.00萬元，增長11.1%。主要原因是增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余149.04萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,857.23萬元，較上年決算數(shù)增加433.61萬元，增長17.9%。主要原因是2020年增人增資，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加375.90萬元，增長15.1%。主要原因是2020年增人增資，工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)、2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助、抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)這3項項目資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.21萬元，較上年決算數(shù)減少37.73萬元，下降92.2%，主要原因是當(dāng)年項目資金均已安排支出，只有2020年機(jī)關(guān)基層黨組織工作經(jīng)費(fèi)一項結(jié)轉(zhuǎn)。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）科學(xué)技術(shù)支出97.91萬元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加97.91萬元，增長100%，主要原因是重慶綦江網(wǎng)專項經(jīng)費(fèi)等2個項目納入科學(xué)技術(shù)支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出2,453.20萬元，占85.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加221.69萬元，增長9.9%，主要原因是增加了脫貧攻堅宣傳專項經(jīng)費(fèi)和抗疫紀(jì)實(shí)編輯制作工作經(jīng)費(fèi)。

（3）社會保障與就業(yè)支出145.25萬元，占5.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加20.44萬元，增長16.4%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出55.57萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.24萬元，下降20.4%，主要原因是殘保金未列入該功能科目。

（5）農(nóng)林水支出50.00萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加50.00萬元，增長100%，主要原因是增加了2020年消費(fèi)扶貧補(bǔ)助項目資金。

（6）住房保障支出55.29萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.09萬元，增長0.2%，主要原因是增人增資，人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,433.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,275.96萬元，較上年決算數(shù)增加236.37萬元，增長22.7%，主要原因是增人增資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)157.17萬元，較上年決算數(shù)減少21.54萬元，下降12.1%，主要原因是單位厲行節(jié)約，減少了日常運(yùn)行開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計12.18萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少13.88萬元，下降53.3%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)比年初預(yù)算減少10.22萬元，減少50%。較上年支出數(shù)減少3.80萬元，下降23.8%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2020年度未發(fā)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.22萬元，主要用于新聞采訪、因公出行等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少10.28萬元，下降50.1%，主要原因是嚴(yán)格控制公車使用。較上年支出數(shù)減少2.44萬元，下降19.3%，主要原因是嚴(yán)格按照相關(guān)文件要求管理，嚴(yán)控公車使用范圍。

公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于接待市級媒體、各區(qū)縣媒體單位到我單位學(xué)習(xí)調(diào)研融媒體中心建設(shè)工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.61萬元，下降64.9%，主要原因是嚴(yán)格按照中央八項規(guī)定厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少1.37萬元，下降41.3%，主要原因是上一年度因開展“雙曬”活動，接待市級、區(qū)縣媒體單位較多，2020年活動減少，接待相應(yīng)減少。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次180人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)108.59元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.41萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

本年度會議費(fèi)支出0.18萬元，較上年決算數(shù)增加0.14萬元，增長350%，主要原因是中心組學(xué)習(xí)次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 1.19萬元，較上年決算數(shù)減少11.16萬元，下降90.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求減少培訓(xùn)次數(shù)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度本部門政府采購支出總額1,317.06萬元，其中：政府采購貨物支出945.31萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出371.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額1,317.06萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額 924.53萬元，占政府采購支出總額的70.2%。主要用于采購專技人員勞務(wù)、平臺運(yùn)行維護(hù)、影視節(jié)目、辦公設(shè)備、攝像設(shè)備等，含往年已采購，在2020年完成合同登記的項目。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對12個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金1605.80萬元，從評價情況來看，預(yù)算執(zhí)行情況較好，達(dá)到預(yù)期效果，完成了工作任務(wù)，使財政資金發(fā)揮了最大效用。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

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六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85888328