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中國民主同盟重慶市綦江區(qū)委員會

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

按照綦編〔2012〕162號文件精神，機關(guān)主要職能職責(zé)有：

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策。

2.參與地方大政方針的協(xié)商，參與地方事務(wù)管理，參與方針、政策、法律、法規(guī)的執(zhí)行，在全區(qū)政治生活中發(fā)揮參政議政和民主監(jiān)督作用。

3.堅持中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度。

4.維護(hù)盟員正當(dāng)合法權(quán)益，反映盟員的意見、建議和要求，協(xié)調(diào)關(guān)系，調(diào)動盟員為全區(qū)經(jīng)濟社會全面發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

5.承辦民盟重慶市委和區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神和《中國民主同盟章程》，設(shè)立中國民主同盟綦江區(qū)委員會機關(guān)。本單位屬行政機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)1個，為辦公室。

（三）單位構(gòu)成

本單位機關(guān)行政編制2名，處級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。實有機關(guān)行政編制人員2名，處級領(lǐng)導(dǎo)干部1名；科級領(lǐng)導(dǎo)干部1名。

本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計77.58萬元，支出總計77.58萬元。收支較上年決算數(shù)增加18.12萬元、增長30.5%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加、年初結(jié)轉(zhuǎn)增加。

2.收入情況。2020年度收入合計73.57萬元，較上年決算數(shù)增加14.50萬元，增長24.5%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。其中：財政撥款收入73.57萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.01萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計77.58萬元，較上年決算數(shù)增加19.03萬元，增長32.5%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。其中：基本支出47.77萬元，占61.6%；項目支出29.81萬元，占38.4%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降100%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加，開展黨派活動。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計77.58萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加18.12萬元，增長30.5%。主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入73.57萬元，較上年決算數(shù)增加14.50萬元，增長24.5%。主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。較年初預(yù)算數(shù)增加4.03萬元，增長5.8%。主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.01萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出77.58萬元，較上年決算數(shù)增加19.03萬元，增長32.5%。主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。較年初預(yù)算數(shù)增加7.13萬元，增長10.1%。主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.91萬元，下降100%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加、開展黨派活動。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出69.54萬元，占89.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.13萬元，增長11.4%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出4.07萬元，占5.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。

（3）衛(wèi)生健康支出1.93萬元，占2.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。

（4）住房保障支出2.04萬元，占2.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出47.77萬元。其中：人員經(jīng)費39.04萬元，較上年決算數(shù)增加10.24萬元，增長35.6%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費8.73萬元，較上年決算數(shù)增加4.95萬元，增長131%，主要原因是單位工作人員數(shù)量增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門未發(fā)生因公出國（境）費用，較上年不變。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車購置費，較上年不變。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運行維護(hù)費，較上年不變。

2020年度本部門未發(fā)生公務(wù)接待費，較上年不變。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出8.73萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加4.95萬元，增長131%，主要原因是單位工作人員增加。

本年度會議費支出4.23萬元，較上年決算數(shù)減少1.42萬元，下降25.1%，主要原因是因疫情適當(dāng)減少會議數(shù)量。本年度培訓(xùn)費支出6.00萬元，較上年決算數(shù)增加3.28萬元，增長120.6%，主要原因是應(yīng)民盟市委會要求，因疫情影響，市委會不統(tǒng)一開展培訓(xùn)，由各區(qū)縣自行開展盟員培訓(xùn)交流。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金15.75萬元，從評價情況來看，各項指標(biāo)均順利完成。

（二）績效自評結(jié)果

黨派基層活動經(jīng)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好，各項指標(biāo)均順利完成。項目全年預(yù)算數(shù)為15.75萬元，執(zhí)行數(shù)為15.75萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是完成一個調(diào)研課題，形成了題為《加快西部陸海新通道（綦江）綜合服務(wù)區(qū)建設(shè)，助力打造主城都市區(qū)南部重要支點》的區(qū)級調(diào)研報告1項，支部調(diào)研課題5項；二是召開重大事項研究會議，2020年共召開4次會議，研究討論重大事項；三是2次以上開展社會服務(wù)活動，2020年共開展8次社會服務(wù)活動；四是開展2次以上集中學(xué)習(xí)，2020年實際開展集中學(xué)習(xí)4次。各項指標(biāo)均順利完成，自評績效目標(biāo)完成度較好。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-81713397。

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