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重慶市綦江區土地房屋拆遷征收中心

2020年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

協助區土地征收行政主管部門和區房屋征收部門，依法定程序組織實施農村集體土地征收補償安置具體事務工作和國有土地上房屋征收與補償的具體事務工作；嚴格貫徹執行國家、市、區集體土地征收法律法規、政策，配合做好宣傳、解釋和培訓，矛盾糾紛調解、信訪案件答復、行政協調、行政復議及行政應訴工作；負責做好補償安置涉及的相關費用的測算、收取、代繳、撥付、監督兌現，工作經費的計提和使用，并按規定進行信息公開，配合審計機關接受審計；負責對實施項目檔案搜集、整理、立卷、歸檔，檔案數據化、信息化等工作。

（二）機構設置

重慶市綦江區土地房屋拆遷征收中心內設6個科室：綜合科（安全科）、計劃財務科、集體土地征收科、國有土地上房屋征收科、政策法規信訪科（群眾工作科）、檔案管理信息化科。編制人數25人，實有人數22人。

（三）單位構成

本部門無下級預算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,704.27萬元，支出總計2,704.27萬元。收支較上年決算數增加2,704.27萬元、增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

2.收入情況。2020年度收入合計2,532.55萬元，較上年決算數增加2,532.55萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。其中：財政撥款收入2,532.55萬元，占100%，年初結轉和結余171.72萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計2,669.31萬元，較上年決算數增加2,669.31萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。其中：基本支出383.46萬元，占14.4%；項目支出2,285.85萬元，占85.6%。

4.結轉結余情況。2020年度年末結轉和結余34.96萬元，較上年決算數增加34.96萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,704.27萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加2,704.27萬元，增長100%。主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入532.55萬元，較上年決算數增加532.55萬元，增長100%。主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。較年初預算數增加28.15萬元，增長5.6%。主要原因是預算調整增加經費收入。此外，年初財政撥款結轉和結余51.72萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出549.31萬元，較上年決算數增加549.31萬元，增長100%。主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。較年初預算數減少6.81萬元，下降1.2%。主要原因是預算調整減少經費支出。

3.結轉結余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余34.96萬元，較上年決算數增加34.96萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業支出37.73萬元，占6.9%，較年初預算數增加3.25萬元，增長9.4%，主要原因是有新進人員及人員工資調整導致養老金及年金增加。

（2）衛生健康支出16.17萬元，占2.9%，較年初預算數增加1.27萬元，增長8.5%，主要原因是有新進人員及人員工資調整導致醫保增加。

（3）城鄉社區支出165.38萬元，占30.1%，較年初預算數減少36.22萬元，下降18%，主要原因是過緊日子2020年壓縮預算。

（4）自然資源海洋氣象等支出311.72萬元，占56.7%，較年初預算數增加22.88萬元，增長7.9%，主要原因是2020年增人增資預算調整。

（5）住房保障支出18.31萬元，占3.3%，較年初預算數增加2.00萬元，增長12.3%，主要原因是工資繳費基數結構調整。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出383.46萬元。其中：人員經費349.49萬元，較上年決算數增加349.49萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。人員經費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金等支出。公用經費33.97萬元，較上年決算數增加33.97萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、印刷費、維修（護）費、差旅費、辦公設備購置支出等支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余120.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入2,000.00萬元，較上年決算數增加2,000.00萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。本年支出2,120.00萬元，較上年決算數增加2,120.00萬元，增長100%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2020年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發生“三公”經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發生“三公”經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2020年度未發生因公出國（境）支出。較上年支出數增加0.00萬元，增長%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因本單位2020年度未發生公務車購置費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

公務車運行維護費0.00萬元，主要原因本單位2020年度未發生公務車運行維護費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

公務接待費0.00萬元，主要原因本單位2020年度未發生公務接待費。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

（三）“三公”經費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

本年度會議費支出0.03萬元，較上年決算數增加0.03萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。本年度培訓費支出1.20萬元，較上年決算數增加1.20萬元，增長0%，主要原因是本部門為2020年新增決算單位，無上年數。

（二）國有資產占用情況說明

因機構改革，我單位2020年獨立運行，沒有國有資產，我單位資產未納入部門決算報表。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門對5個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評5項，涉及資金2,321.6萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，預算執行較好，總體完成情況較好。

績效自評結果

1.績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效自評，無自評報告和案例。

（三）重點績效評價結果

市財政局未委托第三方對我單位項目開展重點績效評價，無重點績效評價結果。

六、專業名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85890045。

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