中國共產黨重慶市綦江區委黨校
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
1.培訓輪訓區管部門、街鎮、事業單位、國有企業副職領導干部、優秀中青年干部，培養宣傳理論骨干；
2.培訓輪訓各類公務員，含初任培訓、任職培訓、專門業務培訓和提高政治素質和工作能力、更新知識的在職培訓；
3.培訓輪訓機關、農村（社區）、企業、事業單位黨組織書記；
4.培訓民主黨派、無黨派人士、宗教人士和統一戰線其他領域代表人士；
5.協調主管部門對學員在校期間的培訓學習情況進行考察考核；
6.圍繞全區經濟、社會、文化、黨建等重點難點工作，深入開展調查研究，為區委、區政府提供資政服務和決策參考；
7.承辦區委和區政府舉辦的專題研討班；
8.負責基層黨校和行業黨校的業務指導；
9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。?
（二）機構設置
根據綦委編〔2019〕67號文件，中國共產黨重慶市綦江區委黨校是區委直屬正處級事業單位，重慶市綦江區行政學校與其合并運行，實行一個機構一套班子，并加掛重慶市綦江區社會主義學院牌子。根據綦委編〔2019〕67號文件和綦委編〔2020〕25號文件，財政全額撥款事業編制數25名，處級領導職數4名，內設機構科級領導職數6名，單位內設機構6個，分別是黨政辦公室、黨建研究室、干部培訓室、科研資政室、后勤總務室和統戰理論研究室。
（三）單位構成
從預算單位構成看，本部門為一級預算單位，只有中國共產黨重慶市綦江區委黨校（本級）一個二級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計816.60萬元，支出總計816.60萬元。收支較上年決算數增加48.86萬元,增長6.4%，主要原因是財政撥款收入增加85.83萬元，年初結轉結余減少36.97萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計816.60萬元，較上年決算數增加85.83萬元，增長11.7%，主要原因是本年教育經費撥款增加12.05萬元，社會保障和就業經費撥款增加58.80萬元，衛生健康經費撥款增加1.38萬元，住房保障經費撥款增加12.10萬元，一般公共服務經費撥款增加1.50萬元。其中：財政撥款收入816.60萬元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計816.60萬元，較上年決算增加48.86萬元，增長6.4%，主要原因是本年教育經費支出增加8.86萬元，社會保障和就業支出增加25.02萬元，衛生健康支出增加1.38萬元，住房保障支出增加12.10萬元，一般公共服務支出增加1.50萬元。其中：基本支出689.05萬元，占84.4%；項目支出127.55萬元，占15.6%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計816.60萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加48.86萬元，增長6.4%。主要原因是財政撥款收入增加85.83萬元，年初結轉結余減少36.97萬元。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入816.60萬元，較上年決算數增加85.83萬元，增長11.7%，主要原因是本年教育經費撥款增加12.05萬元，社會保障和就業經費撥款增加58.80萬元，衛生健康經費撥款增加1.38萬元，住房保障經費撥款增加12.10萬元，一般公共服務經費撥款增加1.50萬元。較年初預算數減少2.25萬元，下降0.3%，主要原因是年中調整預算增加人員經費80.45萬元，壓減項目經費82.75萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出816.60萬元，較上年決算數增加48.86萬元，增長6.4%，主要原因是本年教育經費支出增加8.86萬元，社會保障和就業支出增加25.02萬元，衛生健康支出增加1.38萬元，住房保障支出增加12.10萬元，一般公共服務支出增加1.50萬元。較年初預算數減少2.25萬元，下降0.3%。主要原因是年中調整預算增加基本支出80.45萬元，減少項目支出82.75萬元。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1.50萬元，占0.2%，較年初預算數增加1.50萬元，增長100.0%，主要原因是年中調整預算增加黨組織工作經費1.50萬元。
（2）教育支出594.84萬元，占72.8%，較年初預算數減少61.52，下降9.4%，主要原因是年中調整預算壓減項目經費。
（3）社會保障與就業支出154.44萬元，占18.9%，較年初預算數增加48.33萬元，增長45.5%，主要原因是公務員工資改革增加養老保險等支出。
（4）衛生健康支出27.97萬元，占3.4%，較年初預算數減少2.63萬元，下降8.6%，主要原因是2名在職人員退休所致。
（5）住房保障支出37.85萬元，占4.6%，較年初預算數增加12.07萬元，增長46.8%，主要原因是公務員工資改革增加住房公積金支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出689.05萬元。其中：人員經費606.17萬元，較上年決算數增加92.86萬元，增長18.1%，主要原因是落實公務員工資改革政策，人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經費82.88萬元，較上年決算數減少17.30萬元，下降17.3%，主要原因是厲行節約，減少開支。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計2.65萬元，較年初預算數減少1.85萬元，下降41.1%，主要原因有：一是提倡綠色出行，減少公車使用；二是嚴格落實公務接待規定，厲行節約。較上年支出數增加0.24萬元，增長10.0%，主要原因是公務用車出行時出現故障，車輛的維修維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本部門未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是本部門未發生公務車購置費。
公務車運行維護費2.65萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、停車費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.85萬元，下降24.3%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，提倡綠色出行，減少了公務車出車次數。較上年支出數增加0.64萬元，增長31.8%，主要原因是公務用車出行時出現故障，車輛的維修維護費增加。
公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數減少1.00萬元，下降100.0%，較上年支出數減少0.40萬元，下降100.0%，主要原因是認真落實中央八項規定精神，凡是由接待對象承擔的費用一律由接待對象承擔。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.65萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.59萬元，較上年決算數增加1.53萬元，增長2550.0%，主要原因是參加精品課比賽片區會承擔部分會議費。本年度培訓費支出69.55萬元，較上年決算數減少19.24萬元，下降21.7%，主要原因是由于疫情減少了培訓班次和人次。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出82.88萬元，主要用于開支辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數減17.30萬元，下降17.3%，主要原因是厲行節約，壓縮開支。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
2022年，本部門積極推進預算績效管理工作，以實現績效目標為導向，重視過程監控和管理，發現問題及時改進，預算績效工作取得了一定的成效。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金127.55萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
（三）重點績效評價結果。
本年度本部門未開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48660905
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