重慶市綦江區科學技術協會（本級）
2022年度部門決算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.堅持科學技術是第一生產力的思想，實施科教興區和可持續發展戰略，認真貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規；研究和制定全區科普工作規劃，并組織實施。
2.指導區境內的學會、協會、研究會開展工作，開展學術交流，活躍學術思想，促進科學技術的繁榮和發展，推動決策科學化和民主化。
3.普及科學技術，弘揚科學精神、傳播科學思想和科學方法，促進科學技術人才的成長和提高。
4.反映科技工作者的意見和建議，維護科技工作者的合法權益，為科技工作者服務。
5.表彰獎勵優秀科技工作者，舉薦科技人才。
6.開展繼續教育和技術培訓工作；進行技術咨詢服務；促進科技成果向現實生產力轉化；負責科技咨詢行業管理。
7.開展《全民科學素質綱要》的貫徹落實和協調工作，著力提升全民科學素質。
8.開展“反邪教”宣傳教育工作。
9.承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其它工作事項。
（二）機構設置
根據《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件精神，設立重慶市綦江區科學技術協會。本單位屬參公（群眾團體）機構，內設機構2個，辦公室和科普部。
（三）單位構成
?本單位為重慶市綦江區科學技術協會下屬二級預算單位，內設機構2個，辦公室和科普部。
二、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明
? ?? 1.總體情況。2022年度收入總計377.41萬元，支出總計377.41萬元。收支較上年決算數增加51.44萬元,增長15.8%，主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。
?? ? ?2.收入情況。2022年度收入合計377.41萬元，較上年決算數增加72.41萬元，增長23.7%，主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則是3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。其中：財政撥款收入377.41萬元，占100%。
??? ? 3.支出情況。2022年度支出合計377.41萬元，較上年決算增加51.44萬元，增長15.8%，主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。其中：基本支出300.52萬元，占79.6%；項目支出76.89萬元，占20.4%。
??? ? 4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
??? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? ? 2022年度財政撥款收、支總計377.41萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加51.44萬元，增長15.8%。主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。
??? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
?? ?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入377.41萬元，較上年決算數增加72.41萬元，增長23.7%。主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。較年初預算數增加34.61萬元，增長10.1%。主要原因一是2021年有3名領導干部沒有公用經費預算；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
?? ? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出377.41萬元，較上年決算數增加51.44萬元，增長15.8%。主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。較年初預算數增加34.61萬元，增長10.1%。主要原因一是2021年有3名領導干部沒有公用經費預算；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。
???? ?3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
??? ? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
???? （1）科學技術支出299.95萬元，占79.5%，較年初預算數增加15.04萬元，增長5.3%，主要原因是清算補發歷年欠發人員待遇追加預算的經費。
??? （2）社會保障與就業支出53.65萬元，占14.2%，較年初預算數增加18.24萬元，增長51.5%，主要原因是清算補繳以前年度養老保險繳費等社保繳費。
??? （3）衛生健康支出10.69萬元，占2.8%，較年初預算數減少1.08萬元，下降9.2%，主要原因是沒有根據工資調增而調高繳費基數。
??? （4）住房保障支出13.12萬元，占3.5%，較年初預算數增加2.42萬元，增長22.6%，主要原因是公務員工資改革增加住房公積金支出。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??? ?2022年度一般公共預算財政撥款基本支出300.52萬元。其中：人員經費257.19萬元，較上年決算數增加86.78萬元，增長50.9%，主要原因一是2021年有兩名正處級領導干部只有3個月的人員經費，1名副處級領導干部只有10個月人員經費，2022年則3名領導干部都是全年的人員經費和1名領導干部全年的公用經費；二是清算補發歷年欠發的人員待遇；三是清算補繳歷年欠繳養老保險等社保繳費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社保繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費43.33萬元，較上年決算數增加6.07萬元，增長16.3%，主要原因是2021年有3名領導干部沒有公用經費預算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
?? ? ?2021年有3名領導干部沒有公用經費預算。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。
??? ? 三、“三公”經費情況說明
??? （一）“三公”經費支出總體情況說明
?? ?? 2022年度“三公”經費支出共計3.95萬元，較年初預算數減少4.55萬元，下降53.53%，主要原因是嚴格落實公務接待規定，厲行節約；疫情影響公務車運行減少。較上年支出數減少3.43萬元，下降46.5%，主要原因是疫情減少公務車運行率。
??? （二）“三公”經費分項支出情況
????? 2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，與年初預算數和上年決算數持平。
? ?? 公務車購置費0.00萬元，與年初預算數和上年決算數持平。
? ? ? 公務車運行維護費3.55萬元，主要用于公務車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、洗停車費等。費用支出較年初預算數減少3.45萬元，下降49.3%，主要原因是疫情原因減少公務車運行。較上年支出數減少3.44萬元，下降49.2%，主要原因是疫情影響減少公務車運行。
??? ? 公務接待費0.39萬元，主要用于接待石柱縣科協的領導和工作人員來綦銜接工作。費用支出較年初預算數減少1.11萬元，下降74%，主要原因嚴格落實公務接待規定，厲行節約。較上年支出數減少0.01萬元，下降2.5%，與上年基本持平。
??? （三）“三公”經費實物量情況
??? ? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待5批次48人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費81.65元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.78萬元。
??? 四、其他需要說明的事項
??? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
??? ? 本年度會議費支出1.94萬元，較上年決算數增加0.65萬元，增長50.4%，主要原因一是增加了科學技術協會全委會一次；二是采購了部分“換屆選舉”會議資料。本年度培訓費支出1.24萬元，較上年決算數增加0.57萬元，增長85.1%，主要原因一是增加區委組織部安排領導干部赴市外學習培訓1次；二是增加“換屆選舉”前的代表培訓1次。
??? （二）機關運行經費支出情況說明
? ? ? 2022年度本部門機關運行經費支出43.33萬元，主要用于開支辦公費、印刷費、郵電費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出。 機關運行經費較上年決算數增加6.07萬元，增長16.3%，主要原因是2021年有3名領導干部沒有公用經費預算。
??? （三）國有資產占用情況說明
??? ? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
??? （四）政府采購支出說明
?? ?? 2022年度本部門政府采購支出總額1.28萬元，其中：政府采購貨物支出1.28萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額1.28萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額1.28萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購電腦、打印機、裝訂機。
??? 五、預算績效管理情況說明
??? （一）預算績效管理工作開展情況
??? ?根據預算績效管理要求，我單位對部門12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金76.89萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
??? （二）績效自評結果。
??? 1.績效目標自評表。
?? ? 詳見附表
2.績效自評報告或案例。
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
??? 3.關于績效自評結果的說明。
??? ?根據預算績效管理要求，我委對部門整體和12個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評12項，涉及資金76.89萬元。從評價情況來看，執行進度都達到100%。
?? （三）重點績效評價結果。
? 本年度本部門未開展重點績效評價。
??? 六、專業名詞解釋
? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???? （二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
???? （三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
???? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
??? （十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
??? （十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
??? （十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??? （十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
??? 七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
??? 本單位決算公開信息反饋和聯系方式： 023-81713578
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