中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會2022年度部門決算公開
中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發〈共青團重慶市綦江區委員會機構編制方案〉的通知》（綦編﹝2016﹞25號）文件，共青團重慶市綦江區委員會主要職能職責有：
1.貫徹黨的意志和主張，堅定不移走中國特色社會主義共青團發展道路，切實增強共青團工作的政治性和共青團組織的先進性、群眾性，匯聚全區廣大青少年推進社會主義現代化建設的強大合力。
2.承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務，把廣大青少年最廣泛最緊密地團結在黨的周圍，加強青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設。
3.領導全區共青團工作，領導和指導全區青聯、少先隊工作，指導全區性青少年社團組織的工作。
4.組織動員廣大青年圍繞中心、服務大局，積極主動參與黨委、政府各項中心工作，把青年生力軍作用轉化為促進經濟社會發展得強大力量。
5.團結凝聚青少年和代表維護青少年權益，幫助青少年通過合法渠道、正常途徑，合理伸張利益訴求，促進社會公平正義。
6.加強對新興青年群體、網絡領域的組織覆蓋，積極探索開展網上共青團工作，開展網絡輿論引導。
7.參與社會管理，組織和動員廣大青少年主動參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。服務貧困大學生就業創業。
8.研究指導共青團自身改革和建設。負責關于青年的政策理論研究，開展青年思想動態、工作狀況等調查。研究指導青年的交流與合作、青年統戰工作和青年人才服務。負責全區團的建設，協助黨組織管理團干部。
9.完成區委、區政府交辦的其他事項
（二）機構設置
內設機構三個：綜合部、組織聯絡部（青年聯合會秘書處）、青少年發展與權益維護部，下屬全額撥款事業單位1個：重慶市綦江區青少年活動中心。另設有區少先隊工作部。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括中國共產主義青年團重慶市綦江區委員會（本級）、重慶市綦江區青少年活動中心2個預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計726.00萬元，支出總計726.00萬元。收支較上年決算數增加150.72萬元,增長26.2%，主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入均有所增加。
2.收入情況。2022年度收入合計683.90萬元，較上年決算數增加157.95萬元，增長30%，主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入均有所增加。其中：財政撥款收入683.90萬元，占100%。此外，年初結轉和結余42.10萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計726.00萬元，較上年決算增加150.72萬元，增長26.2%，主要原因一是存在增人增資等情況，基本支出增加，二是立足本職，圍繞重點積極開展業務工作，項目支出增加。其中：基本支出231.31萬元，占31.9%；項目支出494.70萬元，占68.1%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計726.00萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加150.72萬元，增長26.2%。主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入均有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入634.94萬元，較上年決算數增加131.39萬元，增長26.1%。主要原因一是存在增人增資等情況，基本支出預算增加，二是立足本職，圍繞重點積極開展業務工作，項目支出預算增加。較年初預算數增加187.28萬元，增長41.8%。主要原因是部分項目支出年初未納入本部門預算，而是根據年中具體工作情況下達預算。年初財政撥款結轉和結余42.10萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出677.04萬元，較上年決算數增加158.90萬元，增長30.7%。主要原因一是存在增人增資等情況，基本支出增加，二是立足本職，圍繞重點積極開展業務工作，項目支出增加。較年初預算數增加229.38萬元，增長51.2%。主要原因是部分項目支出年初未納入本部門預算，而是根據年中具體工作情況下達預算。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出632.00萬元，占93.3%，較年初預算數增加216.94萬元，增長52.3%，主要原因是部分項目支出年初未納入本部門預算，而是根據年中具體工作情況下達預算。
（2）文化旅游體育與傳媒支出5.00萬元，占0.7%，較年初預算數增加5.00萬元，增長100%，主要原因是根據上年度支出情況及本年工作任務，年初未預算該項，但在業務活動開展過程中實際產生了費用。
（3）社會保障與就業支出20.69萬元，占3.1%，較年初預算數增加4.26萬元，增長25.9%，主要原因是增人增資以及社保基數變動等，相關支出增加。
（4）衛生健康支出9.65萬元，占1.4%，較年初預算數增加1.71萬元，增長21.5%，主要原因是增人增資以及醫保基數變動等，相關支出增加。
（5）住房保障支出9.71萬元，占1.4%，較年初預算數增加1.49萬元，增長18.1%，主要原因是增人增資，相關支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出231.31萬元。其中：人員經費195.86萬元，較上年決算數增加24.40萬元，增長14.2%，主要原因是增人增資，社保、醫保等基數變動等，相關支出增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費35.45萬元，較上年決算數增加9.25萬元，增長35.3%，主要原因是保障工作開展，正常費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、勞務費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入48.96萬元，較上年決算數增加26.56萬元，增長118.6%，主要原因是2022年實施青少年活動中心建設項目，增加相關費用預算。本年支出48.96萬元，較上年決算數減少8.18萬元，下降14.3%，主要原因是2022年與2021年開展了不同的活動，根據活動實際產生費用支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.21萬元，較年初預算數減少0.29萬元，下降58%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關支出。較上年支出數減少0.82萬元，下降79.6%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關支出。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務接待費0.21萬元，主要用于接待上級部門來綦指導活動開展和調研。費用支出較年初預算數減少0.29萬元，下降58%，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關支出。較上年支出數減少0.82萬元，下降79.6%，主要原因是疫情影響，減少大型集中活動，接待減少。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待4批次24人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費87.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出8.61萬元，較上年決算數增加5.44萬元，增長171.6%，主要原因是召開綦江區第三次團代會。本年度培訓費支出3.15萬元，較上年決算數增加1.07萬元，增長51.4%，主要原因是開展志愿者培訓等。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出21.22萬元，主要用于開支辦公費、郵電費、公務接待費、培訓費、會議費等。機關運行經費較上年決算數增加3.44萬元，增長19.3%，主要原因是召開綦江區第三次團代會、開展志愿者培訓等，會議費和培訓費增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門對部門整體和33個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評33項，涉及資金1549.31萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
自評33個項目均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。?
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85897730
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