重慶市綦江區檔案館
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知》（綦委編﹝2019﹞103號）文件，重慶市綦江區檔案館（中共重慶市綦江區委黨史地方志研究室）主要職能職責有：
1.貫徹執行《中華人民共和國檔案法》及其《中華人民共和國檔案法實施辦法》《重慶市實施〈中華人民共和國檔案法〉辦法》《地方志工作條例》以及黨和國家有關檔案、黨史文獻、地方志工作的政策、法規，負責對全區檔案、黨史文獻、地方志的培訓。
2.接收、征集、整理、保管和保護全區機關、團體、企事業單位和其他組織及個人具有保存價值的、有關綦江區歷史發展的檔案和資料；承擔區檔案館館藏檔案的安全管理責任。
3.接收全區已公開的現行文件和資料，科學整理、編研，并提供利用。
4.組織、指導、規劃全區檔案、黨史文獻、地方志理論與科學技術研究，開展學術交流、研討和應用現代科學技術，推進全區檔案、黨史文獻、地方志工作的標準化、規范化、科學化、現代化。
5.建設并維護檔案、黨史文獻和地方志信息網絡。
6.開展館藏檔案、黨史文獻、地方志資料的數字化工作，建設數字檔案史志館。
7.依法向社會開放檔案資源，為社會利用檔案信息資源提供服務，依法為公民、法人或者其他組織獲取政府信息提供便利。
8.做好館藏檔案開放鑒定工作。
9.開展檔案編研、黨史征研、文獻研究、地方志編纂，開發利用檔案、黨史和地方志資源，進行愛國主義教育、革命傳統教育、黨史新中國史教育和科學文化教育。組織開展地方歷史、地情資料的收集、整理，開展地方歷史的研究工作。
10.指導相關鎮（街道）、部門共同做好干部培訓、基層組織生活、基層公共文化建設、愛國主義教育基地命名和管理、黨史課題研究、黨史學習教育和辨析引導、反對歷史虛無主義、黨史紀念活動審核把關、紅色資源保護利用和紅色旅游發展審核、黨史紀念場館展陳內容審核和解說詞審查、黨史地方志編撰審核、學校黨史普及讀物審核、各類媒體黨史內容審核、黨史題材作品審讀審看等方面的工作。
11.負責黨的文獻、基本著作黨史題材作品編審出版、黨史重大題材審讀審看，區志、年鑒的編纂、驗收、審定、匯編和出版工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委重慶市綦江區人民政府關于印發<重慶市綦江區機構改革方案>》（綦江委發〔2019〕4號）文件精神，設立重慶市綦江區檔案館，為區委辦公室所屬事業單位。
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區檔案館機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕10號）、《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區檔案館機構編制事項的通知（綦委編〔2019〕103號）》，本單位屬事業機構，內設科室7個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計880.96萬元，支出總計880.96萬元。收支較上年決算數增加18.26萬元,增長2.1%，主要原因是新進2名人員的保障支出增加和撫恤金支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計838.82萬元，較上年決算數增加79.22萬元，增長10.4%，主要原因是新進人員保障支出增加和撫恤金支出增加。其中：財政撥款收入838.82萬元，占100%。此外，年初結轉和結余42.14萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計880.96萬元，較上年決算增加60.40萬元，增長7.4%，主要原因是新進人員保障支出和撫恤金支出增加。其中：基本支出779.35萬元，占88.5%；項目支出101.61萬元，占11.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少42.14萬元，下降100%，主要原因是項目資金預算執行力較好。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計880.96萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加18.26萬元，增長2.1%。主要原因是新進人員保障支出和撫恤金支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入838.82萬元，較上年決算數增加79.22萬元，增長10.4%。主要原因是新進人員保障支出增加。較年初預算數增加45.90萬元，增長5.8%。主要原因是新進人員保障支出及撫恤金支出增加。此外，年初財政撥款結轉和結余42.14萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出880.96萬元，較上年決算數增加60.40萬元，增長7.4%。主要原因是新進人員保障支出和撫恤金支出增加。較年初預算數增加45.90萬元，增長5.5%。主要原因是新進人員保障支出和撫恤金支出增加。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少42.14萬元，下降100%，主要原因是項目資金預算執行力較好。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出617.92萬元，占70.1%，較年初預算數減少49.46萬元，下降7.4%，主要原因是政策性原因調增調減經費支出。
（2）社會保障與就業支出203.28萬元，占23.1%，較年初預算數增加93.47萬元，增長85.1%，主要原因是新進人員保障支出增加及政策性原因調增了經費支出。
（3）衛生健康支出28.33萬元，占3.2%，較年初預算數減少3.04萬元，下降9.7%，主要原因是在職人員退休減少支出。
（4）住房保障支出31.44萬元，占3.6%，較年初預算數增加4.94萬元，增長18.6%，主要原因是新進人員保障支出增加及政策性原因調增了經費支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出779.35萬元。其中：人員經費680.16萬元，較上年決算數增加163.62萬元，增長31.7%，主要原因是新進人員保障支出增加。人員經費用途主要包括工資福利支出，對個人和家庭的補助。公用經費99.19萬元，較上年決算數增加12.70萬元，增長14.7%，主要原因是新進人員保障支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、工會經費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.83萬元，較年初預算數減少6.67萬元，下降78.5%，主要原因是機關實行厲行節約。較上年支出數減少21.23萬元，下降92.1%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。
本單位2022年度未發生公務車購置費用。較上年支出數減少19.57萬元，下降100%，主要原因是未購置公務車。
公務車運行維護費1.41萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、各街鎮檔案業務指導等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.09萬元，下降59.7%，主要原因是疫情管控，相關活動減少，公車使用頻率降低。較上年支出數減少1.54萬元，下降52.2%，主要原因是機關實行厲行節約。
公務接待費0.42萬元，主要用于接待國內其他省市檔案部門、黨史部門、地方志部門到我單位學習調研，接受相關部門檢查指導工作發生的接待支出。費用支出較年初預算數減少4.58萬元，下降91.6%，主要原因是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數。較上年支出數減少0.12萬元，下降22.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響，公務交流活動頻率下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待4批次52人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費80.50元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.41萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.29萬元，較上年決算數減少2.51萬元，下降66.1%，主要原因是機關實行厲行節約。本年度培訓費支出1.82萬元，較上年決算數增加1.45萬元，增長391.9%，主要原因是組織開展必要的培訓活動。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出99.19萬元，主要用于開支辦公費，印刷費，電費，郵電費，差旅費，會議費，公務接待費，勞務費，工會經費，公務用車運行維護費，其他交通費，其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年決算數增加12.70萬元，增長14.7%，主要原因是新進人員保障支出增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中應急保障用車1輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我館對部門整體和13個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評13項，涉及資金153.68萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見附件
2.績效自評報告或案例：無
3.關于績效自評結果的說明：所有項目均完成設定的目標。
（三）重點績效評價結果：無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
令狐瑤?? 023-48663385