中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會2022年度部門決算公開
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《關于印發中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會機關機構編制方案的通知》（綦編﹝2012﹞161號）文件，民革綦江區委會主要職能職責有：
1.負責上級組織的決議和決定的貫徹執行。
2.代表民革區委出席各級有關工作會議。
3.負責黨派對內、對外的聯系及綜合協調，保證黨派工作的正常開展。
4.負責主委會、區委會等重大會議、活動的籌備、會務工作，并貫徹落實會議決定、決議，督促、檢查活動的開展和落實情況。
5.負責組織發展工作。協助主委開展關于黨內外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。
6.負責加強自身思想建設，組織黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀等重大戰略思想，深入進行堅持基本路線的教育，愛國主義、集體主義、社會主義教育和黨章黨史教育。
7.深入基層，掌握黨內的基本情況和基本動態。
8.負責本黨社情民意、提案議案的收集整理工作。組織黨員關注全區發展，深入調查研究，對重大問題的決策提出建設性意見和建議。積極反映社情民意，為促進社會穩定和諧發揮積極作用。
9.積極爭取上級民革組織為推動本區經濟社會發展服務。
10.負責起草重要文件、文章及講話材料；負責公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會務接待、宣傳等事務工作。
11.完成領導和上級交辦的其他工作任務。
（二）機構設置
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區委員會機關設辦公室，具體負責機關日常工作。
（三）單位構成
單位為一級預算單位，無二級單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計43.11萬元，支出總計43.11萬元。收支較上年決算數減少14.9萬元、減少25.6%，主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。
2.收入情況。2022年度收入合計43.11萬元，較上年決算數減少14.9萬元，減少25.6%，主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。其中：財政撥款收入43.11萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計43.11萬元，較上年決算數減少14.9萬元，減少25.6%，主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。其中：基本支出27.72萬元，占64.3%；項目支出15.39萬元，占35.7%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1.04萬元，下降104%，主要原因是科學規劃，合理使用經費。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計43.11萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少14.9萬元，減少25.6%。主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入43.11萬元，較上年決算數減少14.9萬元，減少14.9%。主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。較年初預算數減少20.7萬元，減少32.4%。主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出43.11萬元，較上年決算數減少14.9萬元，減少25.6%。主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。較年初預算數減少20.7萬元，減少32.4%。主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平，主要原因是科學規劃，合理使用經費。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出36.38萬元，占84.4%，較年初預算數減少22.15萬元，減少37.8%，主要原因是厲行節約，持續控制工作經費。
（2）社會保障與就業支出3.62萬元，占8.4%，較年初預算數增加0.72萬元，增長20%，主要原因是按照工資水平調整社會保障繳費水平。
（3）衛生健康支出1.14萬元，占2.6%，較年初預算數減少0.17萬元，下降13%，主要原因是按照實際要求調整繳費水平。
（4）住房保障支出1.96萬元，占4.5%，較年初預算數增加0.51萬元，增長26%，主要原因是按照規范標準調整繳費水平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共財政撥款基本支出27.72萬元。其中：人員經費24.37萬元，較上年決算數增加0.12萬元，下降0.5%，主要原因是按照實際要求調整人員經費。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經費3.34萬元，較上年決算數增加1.26萬元，增長37.7%，主要原因是外出調研，租車費有所增長。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、勞務費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會費、福利費、其他商品服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.19萬元，較年初預算數減少0.81萬元，下降81%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少1.13萬元，減少85.6%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出。較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。?
本單位2022年度未發生公務車購置費支出。較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。
本單位2022年度未發生公務車運行維護費支出。較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。
公務接待費0.19萬元，主要用于接待民革市委會到綦調研、區級部門調研、兄弟區縣組織來綦交流學習等。費用支出較年初預算數減少0.81萬元，下降81%，主要原因是按照過緊日子的要求從嚴控制“三公”經費。較上年支出數減少1.13萬元，減少85.6%，主要原因是按照過緊日子的要求從嚴控制“三公”經費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次20人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費93.95元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出2.52萬元，較上年決算數減少3.4萬元，減少57.4%，主要原因是按照過緊日子的要求從嚴控制“三公”經費。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.36萬元，下降36%，主要原因是疫情防控要求，未安排培訓。
（二）機關運行經費情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出3.34萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、會議費、培訓費等。 機關運行經費較上年決算數增加1.26萬元，增長37.7%，主要原因是外出調研，租車費有所增長。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我委對單位整體項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評4項，涉及資金31.69萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
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2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
根據年初設定的績效目標，項目全年預算數為15.75萬元，執行數為15.75萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是完成區級重點課題調研；二是召開重大事項研究會議；三是保質保量完成社會服務工作；四是開展好集中學習。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式
楊詔煒 023-48659225。