中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)2022年度部門決算公開
中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕163號(hào)）文件，民進(jìn)綦江區(qū)委會(huì)主要職能職責(zé)有：
（1）負(fù)責(zé)上級(jí)組織的決議和決定的貫徹執(zhí)行。
（2）負(fù)責(zé)民進(jìn)區(qū)委出席各級(jí)有關(guān)工作會(huì)議。
（3）負(fù)責(zé)黨派對(duì)內(nèi)、對(duì)外的聯(lián)系及綜合協(xié)調(diào)，保證黨派工作的正常開展。
（4）負(fù)責(zé)主委會(huì)、區(qū)委會(huì)等重大會(huì)議、活動(dòng)的籌備、會(huì)務(wù)工作，并貫徹落實(shí)會(huì)議決定、決議，督促、檢查活動(dòng)的開展情況和落實(shí)情況。
（5）負(fù)責(zé)組織建設(shè)發(fā)展的具體工作。協(xié)助主委開展關(guān)于會(huì)內(nèi)會(huì)外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。
（6）負(fù)責(zé)加強(qiáng)自身思想建設(shè)，組織會(huì)員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想等重大戰(zhàn)略思想，深入進(jìn)行堅(jiān)持基本路線的教育，愛國(guó)主義、集體主義、社會(huì)主義教育和會(huì)章會(huì)史教育。
（7）深入基層，掌握會(huì)內(nèi)的基本情況和基本動(dòng)態(tài)。
（8）負(fù)責(zé)本會(huì)社情民意、提案議案的收集整理工作。組織本會(huì)會(huì)員關(guān)注全區(qū)發(fā)展，深入調(diào)查研究，對(duì)重大問題的決策提出建設(shè)性意見和建議。積極反映社情民意，促進(jìn)社會(huì)穩(wěn)定和諧發(fā)揮積極作用。
（9）負(fù)責(zé)民進(jìn)重慶市委員會(huì)與區(qū)政府合作的服務(wù)工作，積極爭(zhēng)取上級(jí)民進(jìn)組織為推動(dòng)本區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)。
（10）負(fù)責(zé)起草重要文件、文章及講話材料；負(fù)責(zé)公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會(huì)務(wù)接待、宣傳等事務(wù)工作。
（11）完成上級(jí)和本會(huì)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
按照《關(guān)于印發(fā)中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)重慶市綦江區(qū)委員會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制方案的通知》（綦編〔2012〕163號(hào)）文件，民進(jìn)綦江區(qū)委會(huì)機(jī)關(guān)設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作。本單位機(jī)關(guān)行政編制1名，財(cái)政全額撥款事業(yè)編制1名。處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名；科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。實(shí)有全額撥款事業(yè)編制人數(shù)1人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)57.96萬元，支出總計(jì)57.96萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.44萬元,增長(zhǎng)2.5%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)57.96萬元，較上年決算數(shù)增加4.47萬元，增長(zhǎng)8.4%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。其中：財(cái)政撥款收入57.96萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)57.96萬元，較上年決算增加1.44萬元，增長(zhǎng)2.5%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。其中：基本支出27.65萬元，占47.7%；項(xiàng)目支出30.30萬元，占52.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平，主要原因是厲行勤儉節(jié)約。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)57.96萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.44萬元，增長(zhǎng)2.5%。主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入57.96萬元，較上年決算數(shù)增加4.47萬元，增長(zhǎng)8.4%。主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.5%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，減少不必要開支。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出57.96萬元，較上年決算數(shù)增加1.44萬元，增長(zhǎng)2.5%。主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。較年初預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，下降0.5%。主要原因是厲行勤儉節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，減少不必要開支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出53.45萬元，占92.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.81萬元，下降1.5%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，精簡(jiǎn)會(huì)議，減少不必要開支。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出2.42萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.39萬元，增長(zhǎng)19.2%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加，繳費(fèi)基數(shù)提高。
（3）衛(wèi)生健康支出0.96萬元，占1.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年持平。
（4）住房保障支出1.13萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.11萬元，增長(zhǎng)10.8%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加，繳費(fèi)基數(shù)提高。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出27.65萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)23.30萬元，較上年決算數(shù)增加6.52萬元，增長(zhǎng)38.9%，主要原因是人員職務(wù)職級(jí)晉升、工資增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、職業(yè)年金、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)4.36萬元，較上年決算數(shù)減少2.20萬元，下降33.5%，主要原因是減少不必要經(jīng)費(fèi)開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降100%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，與去年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)支出，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年決算數(shù)相比，基本持平。
本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出，與年初預(yù)算數(shù)一致，與上年持平。
本單位2022年未發(fā)生公務(wù)接待費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格遵守公務(wù)接待 開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。與上年決算數(shù)相比，基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.46萬元，較上年決算數(shù)減少6.60萬元，下降50.5%，主要原因是精簡(jiǎn)會(huì)議，減少不必要的開支等。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.39萬元，較上年決算數(shù)增加0.53萬元，增長(zhǎng)28.5%，主要原因是加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的履職培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.36萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.20萬元，下降33.5%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的開支。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我委對(duì)部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金14.2萬元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表。
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
?????無。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。
?????我單位部門整體支出和項(xiàng)目支出執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。基本完成年初設(shè)定目標(biāo)，完成財(cái)政預(yù)算安排資金，根據(jù)組織活動(dòng)開展實(shí)際需求，合理安排支出進(jìn)度和支出金額，履行好參政議政、服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、參與社會(huì)建設(shè)、弘揚(yáng)優(yōu)秀文化等職能職責(zé)、開展自我教育、交流思想、不斷增強(qiáng)民主黨派的增強(qiáng)凝聚力和創(chuàng)造力。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
曾鄭 ??023-48652372
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