重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)
2022年度部門決算情況說明
?
??? 一、部門基本情況
?? ?（一）職能職責(zé)
??? 1.加強(qiáng)和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作；引導(dǎo)會(huì)員踐行社會(huì)主義核心價(jià)值觀，樹立中國特色社會(huì)主義共同理想；引導(dǎo)會(huì)員弘揚(yáng)中華民族傳統(tǒng)美德，積極承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，投身光彩事業(yè)。
??? 2.參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政；密切同非公有制經(jīng)濟(jì)人士的聯(lián)系，了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議；參與有關(guān)方針政策、法律法規(guī)的制定和貫徹執(zhí)行；做好非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士政治安排的推薦工作。
??? 3.協(xié)助區(qū)政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)；為非公有制企業(yè)提供信息、法律、融資、技術(shù)、人才等方面服務(wù)，引導(dǎo)非公有制企業(yè)按照科學(xué)發(fā)展觀的要求持續(xù)、健康發(fā)展。
??? 4.促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展。履行社會(huì)團(tuán)體業(yè)務(wù)主管單位職責(zé)，指導(dǎo)和推動(dòng)商會(huì)組織完善法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范內(nèi)部管理、依照法律和章程開展活動(dòng)。
??? 5.參與協(xié)調(diào)勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
??? 6.代表并維護(hù)會(huì)員的合法權(quán)益，反映會(huì)員意見、要求和建議，參與經(jīng)濟(jì)糾紛的調(diào)解、仲裁。
??? 7.依法加強(qiáng)會(huì)產(chǎn)管理。
??? 8.并承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)有關(guān)部門交辦的其他事項(xiàng)。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
??? 重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)科室2個(gè)（辦公室和會(huì)員發(fā)展管理科）、1個(gè)直屬事業(yè)單位（非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心）。2022年，全額預(yù)算在職行政編制人員8人，事業(yè)編制2人。年末實(shí)有行政在職人數(shù)7人，退休人員6人；事業(yè)實(shí)有在職人數(shù)2人。
（三）單位構(gòu)成
??? 從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（本級(jí)）、重慶市綦江區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心2個(gè)預(yù)算單位。
???? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
??? 1.總體情況。2022年度收入總計(jì)331.51萬元，支出總計(jì)331.51萬元。收支較上年決算數(shù)增加14.72萬元、增長4.65%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。
??? 2.收入情況。2022年度收入合計(jì)331.51萬元，較上年決算數(shù)增加32.95萬元，增長11.04%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。其中：財(cái)政撥款收入331.51萬元，占100%。使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
??? 3.支出情況。2022年度支出合計(jì)331.51萬元，較上年決算數(shù)增加14.72萬元、增長4.65%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。其中：基本支出296.39萬元，占89.41%；項(xiàng)目支出35.12萬元，占10.59%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
???? 4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
??? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
??? 2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)331.51萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加14.72萬元、增長4.65%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入331.51萬元，較上年決算數(shù)增加32.95萬元，增長11.04%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。較年初預(yù)算數(shù)增加24.69萬元，增長8.05%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
??? 2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出331.51萬元，較上年決算數(shù)增加14.72萬元、增長4.65%，主要原因是人員變動(dòng)。較年初預(yù)算數(shù)增加24.69萬元，增長8.05%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。
??? 3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
??? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
?? （1）一般公共服務(wù)支出258.39萬元，占77.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.47萬元，下降3.39%，主要原因是減少項(xiàng)目支出。
?? （2）社會(huì)保障與就業(yè)支出43.35萬元，占13.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.26萬元，增長27.16%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。
?? （3）衛(wèi)生健康支出11.85萬元，占3.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.07萬元，增長0.59%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資導(dǎo)致。
?? （4）住房保障支出17.93萬元，占5.41%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.89萬元，增長62.41%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。
?? （四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出296.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)259.05萬元，較上年決算數(shù)增加45.61萬元，增長21.37%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)37.34萬元，較上年決算數(shù)減少3.07萬元，下降7.6%，主要原因厲行節(jié)約，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)開支，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
???? 本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
???? 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
???? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.4萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降20%，主要原因是壓縮公務(wù)開支，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.23萬元，增長135.29%，主要原因是接待人次增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??? （1）本單位2022年度無因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0萬元，無變化。
??? （2）本單位2022年度公務(wù)車購置費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0萬元，無變化。
?? ?（3）本單位2022年度公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，無變化。較上年支出數(shù)增加0萬元，無變化。
??? （4）公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元，主要用于接待；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，下降20%，主要原因是壓縮公務(wù)開支，減少公務(wù)接待。較上年支出數(shù)增加0.23萬元，增長135.29%，主要原因是接待人次增加。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??? 2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待4批次41人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)97.56元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
??? 四、其他需要說明的事項(xiàng)
??? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
??? 本年度會(huì)議費(fèi)支出1.06萬元，較上年決算數(shù)減少12.11萬元，下降91.95%，主要原因是精簡會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.07萬元，較上年決算數(shù)減少2.93萬元，下降97.67%，主要原因是本年度的工作重心在開展商會(huì)活動(dòng)，培訓(xùn)開展相對(duì)較少。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
??? 2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.79萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、其他交通補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少2.05萬元，降低5.56%，主要原因是主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)控辦公經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
??? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
?? ?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
??? 五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金35.11萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表
詳見公開表。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例
本單位無。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明
??? 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，涉及資金35.11萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，執(zhí)行進(jìn)度都達(dá)到了100%。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果
??? 本單位無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政
撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
??? （四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
??? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
??? （七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
??? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
?? ?（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?? ?（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
?? ?（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
??? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）:反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?? ?（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：余瑜023-61261558。
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦