重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會（本級）
2022年度部門決算情況說明
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??? 一、部門基本情況
??? （一）職能職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕265號）文件，重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會主要職能職責有：
1.密切聯系廣大歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞，了解僑（臺）情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強歸僑僑眷（臺胞臺屬）的思想道德教育和法制教育，為全區的改革發展及穩定服務。
2.依法維護歸僑僑眷（臺胞臺屬）的合法權益和海外僑胞在綦的正當權益；支持和幫助合法權益受到侵害的歸僑僑眷（臺胞臺屬）向有關部門要求依法處理；反映歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞的意見和要求。
3.配合有關主管部門進一步拓展與臺灣同胞的聯系渠道；加強同港澳僑團的聯系，密切與海外僑胞及其社團的聯系，參與以地緣、血緣、業緣為紐帶組成的僑社團的聯誼活動。
4.促進海外僑胞與祖國進行經濟合作和科技交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）興辦企事業和海外僑胞來綦投資服務。
5.配合有關主管部門做好推薦人大和政協的歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷（臺胞臺屬）人大代表和政協委員履行參政議政、民主監督職能提供服務。
6.宣傳黨和政府僑（臺）工作的方針、政策，宣傳歸僑僑眷（臺胞臺屬）的先進事跡和海外僑胞回國服務、為國服務的愛國愛鄉行動；開展海內外文化、學術交流，為歸僑僑眷（臺胞臺屬）和海外僑胞在綦江區興辦文教衛生和其他社會公益服務。
7.研究提出區僑（臺）聯工作方針、計劃和發展規劃，組織實施綦江區歸僑僑眷（臺胞臺屬）代表大會、委員會的決議、決定。
??? 8.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
??? （二）機構設置
按照《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門。按照《重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整區僑聯機關機構編制事項的通知》（綦委編〔2021〕7號）文件，本單位內設機構2個，即辦公室和聯誼交流科（重慶市綦江區僑企服務中心）。
??? （三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的只有重慶市綦江區歸僑僑眷聯合會機關本級1個預算單位，本單位無下級預算單位。
??? 二、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況。2022年度收入總計160.44萬元，支出總計160.44萬元。收支較上年決算數增加15.65萬元,增長10.8%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。
2.收入情況。2022年度收入合計160.43萬元，較上年決算數增加20.63萬元，增長14.8%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。其中：財政撥款收入160.43萬元，占100%。此外，年初結轉和結余0.01萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計160.44萬元，較上年決算增加15.66萬元，增長10.8%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。其中：基本支出134.22萬元，占83.7%；項目支出26.22萬元，占16.3%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降100%，主要原因是收入全部支出。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計160.44萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加15.65萬元，增長10.8%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入160.43萬元，較上年決算數增加20.63萬元，增長14.8%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。較年初預算數增加29.60萬元，增長22.6%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。此外，年初財政撥款結轉和結余0.01萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出160.44萬元，較上年決算數增加15.66萬元，增長10.8%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。較年初預算數增加29.60萬元，增長22.6%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.01萬元，下降100%，主要原因是收入全部支出。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出124.26萬元，占77.4%，較年初預算數增加14.72萬元，增長13.4%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。
（2）社會保障與就業支出20.99萬元，占13.1%，較年初預算數增加8.13萬元，增長63.2%，主要是由于增人增資，以工資為基數核算的職工五險支出和職業年金支出隨之增長。
（3）衛生健康支出6.40萬元，占4%，較年初預算數增加2.00萬元，增長45.5%，主要是由于增人增資，以工資為基數核算的職工醫療保險支出隨之增長。
（4）住房保障支出8.78萬元，占5.5%，較年初預算數增加4.74萬元，增長117.3%，主要是由于增人增資，以工資為基數核算的職工住房公積金支出隨之增長。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出134.22萬元。其中：人員經費116.99萬元，較上年決算數增加30.53萬元，增長35.3%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及增人增資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、其他工資福利、退休人員生活補助等。公用經費17.23萬元，較上年決算數減少5.02萬元，下降22.6%，主要原因是厲行節約。公用經費用途主要包括辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計1.95萬元，較年初預算數減少3.85萬元，下降66.4%，較上年支出數減少2.61萬元，下降57.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制“三公”經費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
公務車運行維護費1.95萬元，主要用于公務車加油、維修、保險等。費用支出較年初預算數減少3.05萬元，下降61%，較上年支出數減少0.29萬元，下降12.9%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制支出。
公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少0.80萬元，下降100%，較上年支出數減少2.31萬元，下降100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制支出。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0 人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費 1.95萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少1.06萬元，下降100%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，從嚴控制支出。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
（二）機關運行經費支出情況說明
2022年度本部門機關運行經費支出17.23萬元，主要用于開支辦公費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、工會經費、福利費、公車運行維護費、其他交通費等。機關運行經費較上年決算數減少5.02萬元，下降22.6%，主要原因是厲行節約。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我會對部門整體和7個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評7項，涉及資金26.22萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
從自評情況來看，各個項目績效目標完成較好，均有產出和效果。
（三）重點績效評價結果。
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（三）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（六）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車 燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（七）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購 買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取 暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（八）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（九）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十一）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
李萍? 023-48662881