重慶市綦江區融媒體中心
2022年度部門決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區融媒體中心編制方案>的通知》（綦委編﹝2019﹞9號）文件，重慶市綦江區融媒體中心主要職能職責有：
1.貫徹落實黨的新聞宣傳方針政策；宣傳黨的理論、路線和各項方針政策；宣傳市委市政府的重大決策部署。
2.圍繞區委區政府中心工作，把握新聞宣傳工作基調，堅持團結鼓勁、正面宣傳為主，堅持正確的政治方向、輿論導向、價值取向，落實全區新聞報道計劃，開展新聞宣傳，為全區經濟社會高質量發展營造良好的輿論氛圍。
3.堅持移動優先發展戰略，以“大美綦江”客戶端為龍頭，受區委、區政府委托，托管運維區內政務網站、政務公號、電商平臺，形成新型傳播矩陣。
4.建設自主可控的技術支撐平臺，提升綜合服務能力，打造“指尖上的政務服務中心”。
5.積極開展對外宣傳和城市形象推廣，做好上級媒體的通聯工作，采訪服務保障工作。
6.深入推進“媒體+”傳媒創意產業發展和“大數據”信息技術產業發展，充分利用媒體平臺和各類傳播資源，有效服務群眾。
7.深度開展輿情監測、民意收集、數據分析等工作，服務公共決策。
8.做好全區新聞宣傳陣地和全媒體人才隊伍建設。
9.完成上級交辦的其他任務。
（二）機構設置
根據上述職責，重慶市綦江區融媒體中心為財政全額撥款正處級事業單位，設15個內設機構。分別為綜合部（黨群工作部）、總編室、新聞采訪部、外宣部、通聯部、欄目專題部、移動傳媒部、視頻編輯部、播音主持部、文圖編輯部、技術保障部、人力資源部（安全質量監管部）、財務部、運維部、大數據部。
（三）單位構成
從預算單位構成看，重慶市綦江區融媒體中心為一級預算單位，機構類別為公益二類事業單位。本單位無下級預算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計2,124.54萬元，支出總計2,124.54萬元。收支較上年決算數減少357.21萬元,下降14.4%，主要原因是項目經費收支減少。
2.收入情況。2022年度收入合計2,124.54萬元，較上年決算數減少261.19萬元，下降10.9%，主要原因是減少了電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目當年經費。其中：財政撥款收入2,124.54萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計2,124.54萬元，較上年決算減少357.21萬元，下降14.4%，主要原因是電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目當年經費。其中：基本支出1,344.03萬元，占63.3%；項目支出780.51萬元，占36.7%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是上年及本年無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2,124.54萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少357.21萬元，下降14.4%。主要原因是當年減少了電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目經費。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入2,124.54萬元，較上年決算數減少261.19萬元，下降10.9%。主要原因是當年減少了電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目經費。較年初預算數減少335.60萬元，下降13.6%。主要原因是減少了電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目經費。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出2,124.54萬元，較上年決算數減少357.21萬元，下降14.4%。主要原因是減少了電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目經費。較年初預算數減少335.60萬元，下降13.6%。主要原因是減少了電視節目購買，手機報專項經費，全域重慶和融綦江等項目經費。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是上年及本年無結轉結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出1,788.70萬元，占84.2%，較年初預算數減少253.94萬元，下降12.4%，主要原因是項目支出減少。
（2）社會保障與就業支出187.00萬元，占8.8%，較年初預算數減少115.55萬元，下降38.2%，主要原因是上一年度支付了做實職業年金繳費85.68萬元，本年無此項支出。
（3）衛生健康支出59.09萬元，占2.8%，較年初預算數增加1.57萬元，增長2.7%，主要原因是人員經費正常增加。
（4）住房保障支出89.75萬元，占4.2%，較年初預算數增加32.33萬元，增長56.3%，主要原因是人員經費增加及補繳。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,344.03萬元。其中：人員經費1,193.43萬元，較上年決算數減少61.96萬元，下降4.9%，主要原因是人員減少2人。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費150.59萬元，較上年決算數減少113.15萬元，下降42.9%，主要原因是公用經費定額標準變化。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、印刷費、咨詢費、手續費、勞務費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計71.38萬元，較年初預算數減少2.12萬元，下降2.9%，主要原因是公車運行費維護比年初預算數減少1.34萬元，公務接待費比年初預算數減少0.78萬元。較上年支出數增加60.31萬元，增長544.8%，主要原因是今年增加公務車購置費預算61萬元，購置公務車3輛，支出61萬元。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，本單位2022年度未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費61.00萬元，主要用于購置3輛公務用車。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴格按照預算金額購置。較上年支出數增加61.00萬元，增長100%，主要原因是上年度無公務車購置費用。
公務車運行維護費9.17萬元，主要用于新聞采訪、因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少1.33萬元，下降12.7%，主要原因是嚴格按照相關文件要求管理，嚴控公車使用范圍。較上年支出數減少0.28萬元，下降3%，主要原因是嚴控“三公”經費支出，切實做到經費支出逐年下降。
公務接待費1.22萬元，主要用于接待市級媒體、各區縣媒體單位到我單位學習調研融媒體中心建設工作。費用支出較年初預算數減少0.78萬元，下降39%，主要原因是嚴格按照中央八項規定厲行節約，全年接待次數較上年有所下降。較上年支出數減少0.40萬元，下降24.7%，主要原因是全年接待次數較上年有所下降。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置3輛，公務車保有量為3輛；國內公務接待17批次153人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費79.65元，車均購置費20.33萬元，車均維護費3.06萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.20萬元，下降100%，主要原因是本單位2022年未發生會議費支出。本年度培訓費支出1.34萬元，較上年決算數減少2.74萬元，下降67.2%，主要原因是受疫情影響，2022年減少了培訓活動。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）4臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度本部門政府采購支出總額386.82萬元，其中：政府采購貨物支出101.53萬元、政府采購工程支出27.49萬元、政府采購服務支出257.80萬元。授予中小企業合同金額386.82萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額237.82萬元，占政府采購支出總額的61.5%。主要用于采購專技人員勞務、平臺運行維護、影視節目、辦公設備、攝像設備等。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體和15個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評15項，涉及資金782.25萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
本年度無委托第三方開展績效評價的項目。
3.關于績效自評結果的說明
????本年度所有項目自評等級均為優，效果較好。
（三）重點績效評價結果
本年度無重點績效評價項目。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
龐振中 ?023-87265561
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