重慶市綦江區機關后勤服務中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
負責集中管理辦公區域的安全保衛、消防、房屋維修、衛生保潔、綠化、水電設施設備維修維護、會議及全區大型重要活動服務、車庫及車輛停放管理方面的具體事務性工作；承擔領導周轉房、區機關后勤服務中心食堂的管理、維修維護和服務工作。
（二）機構設置
根據《中共重慶市綦江區委機構編制委員會關于調整重慶市綦江區人民政府辦公室所屬事業單位機構編制事項的通知》（綦委編〔2019〕78號）文件，重慶市綦江區機關后勤服務中心為重慶市綦江區人民政府辦公室所屬正科級財政全額撥款公益一類事業單位，事業編制16名，設主任1名、副主任2名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計1,543.22萬元，支出總計1,543.22萬元。收支較上年決算數增加44.45萬元,增長3.0%，主要原因是2022年核銷預撥經費，項目資金增加。
2.收入情況。2022年度收入合計1,543.22萬元，較上年決算數增加67.74萬元，增長4.6%，主要原因是2022年項目資金增加，財政撥款收入增加。其中：財政撥款收入1,543.22萬元，占100%；年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計1,543.22萬元，較上年決算增加44.45萬元，增長3.0%，主要原因是2022年周轉房電梯改造工程支出增加。其中：基本支出375.19萬元，占24.3%；項目支出1,168.03萬元，占75.7%。
4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少0.00萬元，增長0.0%，主要原因是2022年年末無結轉和結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
22022年度財政撥款收、支總計1,543.22萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加44.45萬元，增長3.0%。主要原因是2022年周轉房電梯改造工程支出增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入1,543.22萬元，較上年決算數增加67.74萬元，增長4.6%。主要原因是項目資金增加。較年初預算數減少34.44萬元，下降2.2%。主要原因是厲行節約，集中辦公區管理經費支出減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出1,543.22萬元，較上年決算數增加44.45萬元，增長3.0%。主要原因是2022年項目支出增加。較年初預算數減少34.44萬元，下降2.2%。主要原因是厲行節約，集中辦公區管理經費支出減少。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0.0%，主要原因是2022年年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出1,400.16萬元，占90.7%，較年初預算數減少68.44萬元，下降4.7%，主要原因項目經費支出減少。
?（2）社會保障與就業支出111.01萬元，占7.2%，較年初預算數增加25.69萬元，增長30.1%，，主要原因是保險繳費基數調整。
（3）衛生健康支出14.06萬元，占0.9%，較年初預算數增加2.32萬元，增長19.8%，主要原因是醫保繳費基數調整。
（4）住房保障支出17.99萬元，占1.2%，較年初預算數增加5.98萬元，增長49.8%，主要原因是人員增加及繳費基數調整導致公積金變動。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出375.19萬元。其中：人員經費335.80萬元，較上年決算數增加88.44萬元，增長35.8%，主要原因是2022年補發以前年度待遇。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、其他工資福利支出、社會保障繳費、住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出等。公用經費39.39萬元，較上年決算數減少25.65萬元，下降39.4%，主要原因是落實過“緊日子”要求，公用經費減少。公用經費用途主要包括辦公費、差旅費、郵電費、會議費、培訓費、公務接待費、公車運行維護費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
?本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計3.94萬元，較年初預算數減少3.06萬元，下降43.7%，主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較預算有所下降，一是嚴格落實公車使用規定，規范公務用車管理使用，公車運行維護費下降；二是無公務接待發生；三是進一步規范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。較上年支出數增加0.40萬元，增長11.3%，主要原因是公務車年久失修，運行維護費增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門未發生因公出國（境）費用。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
2022年度本部門未發生公務車購置費。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
2022年度本部門公務車運行維護費3.94萬元，主要用于區跨部門公務用車平臺車輛（領導調研和區級公務接待等用車）的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少3.06萬元，下降43.7%，主要原因是嚴格落實公車使用規定，規范公務用車管理使用，公車運行維護費下降。較上年支出數增加0.40萬元，增長11.3%，主要原因是公務車年久失修，運行維護費增加。
2022年度本部門公務接待費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0.0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0.0%。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.97萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明
?本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數減少0.40萬元，下降100.0%，主要原因是落實過緊日子，會議費減少。本年度培訓費支出0.72萬元，較上年決算數減少2.78萬元，下降79.4%，主要原因是受疫情影響，2022年相關培訓支出減少。
（二）機關運行經費情況說明
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
22022年度本部門政府采購支出總額0.45萬元，其中：政府采購貨物支出0.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%。主要用于采購電腦、打印機等貨物。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我中心對部門整體和10個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評10項，涉及資金1168.03萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表，詳見公開表。
2.績效自評報告或案例
我中心沒有委托第三方開展績效自評項目或案例。
3.關于績效自評結果的說明
從評價情況來看，績效指標完成較好。
（三）重點績效評價結果
我中心不涉及重點績效評價項目。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
?本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
彭秋燕 023-48671808
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