重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級(jí)）2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心（本級(jí)）
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究擬訂機(jī)關(guān)后勤相關(guān)政策、辦法并組織實(shí)施，指導(dǎo)并推動(dòng)機(jī)關(guān)后勤的改革和發(fā)展。
2.配合、協(xié)助主管部門對(duì)全區(qū)公務(wù)接待、公務(wù)用車、辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作進(jìn)行管理并擬訂相關(guān)規(guī)章制度。
3.負(fù)責(zé)相關(guān)公務(wù)接待具體承辦工作，承擔(dān)全區(qū)大型重要活動(dòng)、重要會(huì)議接待服務(wù)工作。
4.承擔(dān)全區(qū)公務(wù)用車、辦公用房、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理的具體事務(wù)性工作。
5.負(fù)責(zé)集中管理辦公區(qū)域的辦公業(yè)務(wù)用房管理。
6.統(tǒng)一管理和使用接待經(jīng)費(fèi)及其他后勤管理保障經(jīng)費(fèi)。
7.受區(qū)政府辦公室委托，管理重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心。
8.完成主管部門交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《中共重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2021〕20號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心為重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室管理的正處級(jí)財(cái)政全額撥款公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)科室4個(gè)：辦公室、綜合管理科、接待科、后勤管理科，財(cái)政全額撥款事業(yè)編制11名，設(shè)主任1名、副主任2名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)391.47萬(wàn)元，支出總計(jì)391.47萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加47.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要原因是公務(wù)員工資改革，人員經(jīng)費(fèi)支出（增人增資）增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)391.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加66.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%，主要原因：公務(wù)員工資改革，人員增加，工資、社保等撥款收入增加。其中：財(cái)政撥款收入391.47萬(wàn)元，占100.0%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)391.47萬(wàn)元，較上年決算增加47.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出（增人增資）增加。其中：基本支出242.45萬(wàn)元，占61.9%；項(xiàng)目支出149.02萬(wàn)元，占38.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)391.47萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加47.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是公務(wù)員工資改革及人員經(jīng)費(fèi)支出（增人增資）增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入391.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加66.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%。主要原因是公務(wù)員工資改革，人員增加，工資、社保等撥款收入增加。較年初預(yù)算數(shù)減少49.09萬(wàn)元，下降11.1%。主要原因是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造經(jīng)費(fèi)調(diào)劑到改造單位。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出391.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加47.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.7%。主要原因是公務(wù)員工資改革，人員經(jīng)費(fèi)支出（增人增資）增加。較年初預(yù)算數(shù)減少49.09萬(wàn)元，下降11.1%。主要原因是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造經(jīng)費(fèi)調(diào)劑到改造單位及受疫情影響，接待調(diào)研批次及人次減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2022年年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出339.26萬(wàn)元，占86.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少68.49萬(wàn)元，下降16.8%，主要原因是公共機(jī)構(gòu)節(jié)能改造經(jīng)費(fèi)調(diào)劑到改造單位。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出26.70萬(wàn)元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.4%，主要原因是公務(wù)員工資改革及人員增加導(dǎo)致變動(dòng)。
（3）衛(wèi)生健康支出11.05萬(wàn)元，占2.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加3.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.2%，主要原因是公務(wù)員工資改革及人員增加導(dǎo)致變動(dòng)。
（4）住房保障支出14.46萬(wàn)元，占3.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)91.3%，主要原因是公務(wù)員工資改革及人員增加導(dǎo)致變動(dòng)。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出242.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)199.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加97.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.2%，主要原因是公務(wù)員工資改革，人員增加，津補(bǔ)貼、住房公積金等工資福利支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、其他工資福利支出、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金和其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)43.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加10.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.2%，主要原因是人員增加，辦公設(shè)備購(gòu)置等相關(guān)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
?本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)40.80萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少29.20萬(wàn)元，下降41.7%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降，一是未購(gòu)置公務(wù)用車；二是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排單位人員出國(guó)出訪；三是受疫情影響，公務(wù)接待減少。較上年支出數(shù)減少57.68萬(wàn)元，下降58.6%，主要原因是2022年沒有公務(wù)用車購(gòu)置支出及公務(wù)接待費(fèi)用減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門未發(fā)生因公出國(guó)（境）支出。費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)持平，與上年支出數(shù)持平。
2022年度本部門未購(gòu)置公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少48.93萬(wàn)元，下降100.0%，主要原因是沒有公務(wù)用車購(gòu)置支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.95萬(wàn)元，主要用于區(qū)跨部門公務(wù)用車平臺(tái)車輛（領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和區(qū)級(jí)公務(wù)接待等用車）的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.05萬(wàn)元，下降23.2%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，規(guī)范公務(wù)用車管理使用，厲行節(jié)約，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。較上年支出數(shù)增加7.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.9%，主要原因一是公務(wù)用車車況較差，維修費(fèi)用增加；二是新增了1輛公務(wù)用車，增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
2022年度本部門公務(wù)接待費(fèi)10.85萬(wàn)元，主要用于區(qū)級(jí)公務(wù)接待和各種檢查團(tuán)、黨政代表團(tuán)、巡視組、督查組及全區(qū)大型重要活動(dòng)、重要會(huì)議接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少20.15萬(wàn)元，下降65.0%，主要原因是受疫情影響由我部門負(fù)責(zé)的政務(wù)接待人次比年初預(yù)計(jì)數(shù)少。較上年支出數(shù)減少15.82萬(wàn)元，下降59.3%，主要原因是受疫情影響來綦調(diào)研人次和批次減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為5輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待52批次904人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)120.07元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)5.99萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.0%，主要原因是2021、2022年無此費(fèi)用產(chǎn)生。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.76萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)408.1%，，主要原因是2022年增加節(jié)能碳排放管理培訓(xùn)、全市標(biāo)準(zhǔn)化等相關(guān)培訓(xùn)支出。
?（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出43.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加10.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)33.2%，主要原因是人員增加，辦公設(shè)備購(gòu)置等支出增加。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛6輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車6輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備3臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明
2022年度本部門政府采購(gòu)支出總額889.50萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出889.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額755.69萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的85.0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.95萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的1.8%。主要用于集中采購(gòu)公務(wù)用車、掃描儀等貨物。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)10個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)10項(xiàng)，涉及資金149.04萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表，詳見公開表。
??2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例
我中心沒有委托第三方開展績(jī)效自評(píng)項(xiàng)目或案例。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明
從評(píng)價(jià)情況來看，績(jī)效指標(biāo)完成較好。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
我中心不涉及重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
彭秋燕? 023-48671808
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