重慶市綦江區(qū)專用通信服務(wù)中心2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開
重慶市綦江區(qū)專用通信服務(wù)中心
2022年度區(qū)級(jí)部門決算公開說(shuō)明
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一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的項(xiàng)目申報(bào)、資金落實(shí)、施工管理、竣工驗(yàn)收等建設(shè)服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)設(shè)施設(shè)備的操作維護(hù)及管理工作，貫徹執(zhí)行維護(hù)規(guī)程，確保網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全暢通。
3.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專用通信業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的安全保密工作，執(zhí)行各項(xiàng)安全保密制度，落實(shí)安防措施。
4.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專用通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的割接、大修、更新、改造及軟件更新、數(shù)據(jù)修改等工作。
5.負(fù)責(zé)通信設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)固定資產(chǎn)的實(shí)物管理，確保卡、實(shí)相符，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備的備品備件采購(gòu)及管理、調(diào)度。
6.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政專用通信的日常服務(wù)保障工作。
7.負(fù)責(zé)紅機(jī)保密電話機(jī)房的日常維護(hù)以及紅機(jī)保密電話的安裝、移機(jī)、拆機(jī)、故障排查等工作。
8.負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同志在綦重要通信保障工作。
9.完成區(qū)委辦公室交辦的其他工作。????
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)專用通信服務(wù)中心為中共重慶市綦江區(qū)委辦公室所屬事業(yè)單位。本單位為公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，年末實(shí)有人數(shù)4人。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)133.71萬(wàn)元，支出總計(jì)133.71萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加22.59萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.3%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)133.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。其中：財(cái)政撥款收入133.71萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.18萬(wàn)元。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)133.71萬(wàn)元，較上年決算增加22.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%，主要原因是項(xiàng)目支出增加。其中：基本支出75.30萬(wàn)元，占56.3%；項(xiàng)目支出58.40萬(wàn)元，占43.7%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)133.71萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加22.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入133.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.5%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出133.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加22.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.3%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。較年初預(yù)算數(shù)增加34.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.1%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面
（1）一般公共服務(wù)支出112.84萬(wàn)元，占84.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.8%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出9.37萬(wàn)元，占7%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.9%。主要原因是社保繳存基數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出3.92萬(wàn)元，占2.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.1%，主要原因是社保繳存基數(shù)增加。
（4）住房保障支出7.57萬(wàn)元，占5.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)200.4%，主要原因是公積金基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出75.30萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)68.41萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加24.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.9%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括事業(yè)人員績(jī)效工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)6.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少13.65萬(wàn)元，下降66.5%，主要原因是專用通信線路業(yè)務(wù)活動(dòng)開展較少。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。?
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本部門2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.95萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.57萬(wàn)元，下降60.8%，較上年支出數(shù)減少16.21萬(wàn)元，下降84.6%，主要原因是按照要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。較年初預(yù)算數(shù)相比，增長(zhǎng)0%。較上年支出數(shù)相比，增長(zhǎng)0%。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.02萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車。較上年支出數(shù)減少17.98萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未購(gòu)置公務(wù)車
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元，主要用于各項(xiàng)重大公務(wù)活動(dòng)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.55萬(wàn)元，下降15.7%。主要原因是各項(xiàng)公務(wù)活動(dòng)在預(yù)算內(nèi)執(zhí)行。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.00萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未開展公務(wù)活動(dòng)。較上年支出數(shù)減少0.24萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度未開展公務(wù)活動(dòng)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.95萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未開展會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是開展專用通信業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。?
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
?（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心對(duì)4個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)。其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)4項(xiàng)，涉及資金58.40萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見(jiàn)公開表。
?2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
無(wú)。
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。
已完成年度績(jī)效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
無(wú)。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
任意林 023-48656873
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