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重慶市綦江區新時代文明實踐工作中心
2022年度部門決算情況說明
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一、基本情況
（一）主要職能
1.負責重慶市綦江區新時代文明實踐中心日常工作。負責全區文明實踐工作的統籌協調和督促工作，指導各鎮（街道）、部門（單位）、村（社區）開展文明實踐工作。?
2.負責組建區文明實踐志愿服務總隊，支持和培育各級各類志愿服務組織，建立健全覆蓋全區志愿者工作組織網絡和隊伍體系，做好志愿者的組織引導、登記注冊、培訓管理、嘉許獎勵、權益保障等工作。
3.負責全區文明實踐志愿服務活動的組織協調和指導工作，依托理論宣講、教育、文化、科技與科普、健身體育、全媒體六大平臺，圍繞群眾需求策劃開展文明實踐活動，具體實施志愿服務重點項目。負責區志愿服務基金的募集和管理使用。
4.負責及時發現、總結、推廣各地、各部門（單位）開展文明實踐活動的有效做法和經驗，大力宣傳報道文明實踐活動帶來的新氣象新成效，推動文明實踐工作廣泛深入開展。
5.發揮宣傳文化陣地作用，進行時事政治、公民道德、科技、衛生、法律等方面的宣傳教育和展覽，組織開展科學文化知識普及，組織健康向上文體活動，豐富群眾精神文化生活。
6.承辦主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
根據職能職責，重慶市綦江區新時代文明實踐工作中心事業編制5名。設主任1名，副主任1名。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區新時代文明實踐工作中心1個。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計91.79萬元，支出總計91.79萬元。收支較上年決算數減少22.55萬元,下降19.7%，主要原因是運轉性項目金額減少。
2.收入情況。2022年度收入合計89.89萬元，較上年決算數減少17.46萬元，下降16.3%，主要原因是運轉性項目金額減少。其中：財政撥款收入89.89萬元，占100%；年初結轉和結余1.90萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計91.79萬元，較上年決算減少20.65萬元，下降18.4%，主要原因是運轉性項目金額減少。其中：基本支出86.84萬元，占94.6%；項目支出4.96萬元，占5.4%；此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1.90萬元，下降100%，主要原因是將2021年末結轉結余的金額在當年實現支付。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計91.79萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少22.55萬元，下降19.7%。主要原因是運轉性項目金額減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入89.89萬元，較上年決算數減少17.46萬元，下降16.3%。主要原因是運轉性項目金額減少。較年初預算數減少2.17萬元，下降2.4%。主要原因是年中項目金額調減。此外，年初財政撥款結轉和結余1.90萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出91.79萬元，較上年決算數減少20.65萬元，下降18.4%。主要原因是運轉性項目金額減少。較年初預算數減少2.17萬元，下降2.3%。主要原因是年中項目金額調減。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數減少1.90萬元，下降100%，主要原因是將2021年末結轉結余的金額在當年實現支付。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出74.18萬元，占80.8%，較年初預算數減少4.61萬元，下降5.9%，主要原因是運轉性項目金額減少。
（2）社會保障與就業支出8.18萬元，占8.9%，較年初預算數增加0.40萬元，增長5.1%，主要原因是人員調資。
（3）衛生健康支出3.65萬元，占4%，較年初預算數增加0.03萬元，增長0.8%，主要原因是人員調資。
（4）住房保障支出5.78萬元，占6.3%，較年初預算數增加2.01萬元，增長53.3%，主要原因是人員調資。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出86.84萬元。其中：人員經費70.87萬元，較上年決算數減少2.23萬元，下降3.1%，主要原因是人員變動。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金、退休費等。公用經費15.96萬元，較上年決算數增加2.10萬元，增長15.2%，主要原因是物價上漲引起增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、郵電費、公務接待費、公務用車運行維護費、差旅費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計5.09萬元，較年初預算數增加1.59萬元，增長45.4%，主要原因是補交2021年車輛購置稅。較上年支出數減少15.28萬元，下降75%，主要原因是今年未新購公務車。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發生因公出國（境）費用支出，與年初預算一致，與上年支出數一致。
公務車購置費1.59萬元，主要用于補交公務車購置稅。費用支出較年初預算數增加1.59萬元，增長100%，主要原因是補交公務車購置稅。較上年支出數減少16.39萬元，下降91.2%，主要原因是未新購公務車。
公務車運行維護費3.50萬元，主要用于機要文件運送、市內因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。主要原因是無增減。較上年支出數增加1.11萬元，增長46.4%，主要原因是2021年年中從城管局下屬單位市政所劃撥的車輛。
公務接待費0.00萬元，主要原因是本單位未發生公務接待。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位未產生公務接待費。較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未產生公務接待費。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00萬元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是未產生會議費。本年度培訓費支出0.54萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是厲行節約。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金4.96萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0.00萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表。詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。無。
3.關于績效自評結果的說明。本單位所有項目均完成設定績效目標。
（三）重點績效評價結果
無。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通 費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
劉春梅023-48660701。
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