重慶市綦江區社會治安綜合治理中心
2022年度部門決算情況說明
?? 一、部門基本情況
? ?（一）職能職責
??? 根據《關于印發<重慶市綦江區社會治安綜合治理中心機構編制方案>的通知》（綦委編〔2019〕104號）文件規定，區綜治中心主要職責為：
1.認真貫徹社會治安綜合治理有關法律法規政策，開展對社會治安綜合治理有關問題的調查研究，提出建議意見。?
2.組織協調轄區內社會治安防控體系建設，為轄區內網格化管理、實有人口服務管理、特殊人群服務管理、非公有制經濟組織和社會組織服務管理、社會治安、預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯防等涉及多個部門的社會治安綜合治理事項提供技術支撐和服務。統籌協調轄區內矛盾糾紛多元化解工作。?
3.掌握轄區內社會治安綜合治理工作進展情況，組織開展對社會治安和社會穩定形勢的整體研判，并提出督辦建議。協助主管部門對轄區內社會治安綜合治理工作進行督導、檢查、考核。
4.組織開展平安創建，發展社會力量提供法律咨詢、法律援助、心理健康服務和法治宣傳教育。
5.負責綜治信息系統等綜治服務管理平臺的運行、管理和維護，開展社會治安和社會穩定形勢分析研判。
6.協調指導各鎮（街道）社會治安綜合治理中心建設。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
??? （二）機構設置
重慶市綦江區社會治安綜合治理中心設置3個科室，即：綜合科、信息數據科、指導協調科。設置事業編制7個。
?? ? 二、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明
??? 1.總體情況。2022年度收入總計532.44萬元，支出總計532.44萬元。收支較上年決算數增加423.30萬元,增長387.9%，主要原因是當年支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出和主要是本年度支出全區綜治信息平臺建設項目資金395萬元。
??? 2.收入情況。2022年度收入合計532.44萬元，較上年決算數增加423.30萬元，增長387.9%，主要原因是當年支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出和主要是本年度支出全區綜治信息平臺建設項目資金395萬元。其中：財政撥款收入532.44萬元，占100%。
??? 3.支出情況。2022年度支出合計532.44萬元，較上年決算增加423.30萬元，增長387.9%，主要原因是當年支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出和主要是本年度支出全區綜治信息平臺建設項目資金395萬元。其中：基本支出114.35萬元，占21.5%；項目支出418.09萬元，占78.5%；此外，結余分配0.00萬元。
??? 4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
??? （二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收、支總計532.44萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加423.30萬元，增長387.9%。主要原因是當年支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出和主要是本年度支出全區綜治信息平臺建設項目資金395萬元。
??? （三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入532.44萬元，較上年決算數增加423.30萬元，增長387.9%。主要原因是當年支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出和本年度支出全區綜治信息平臺建設項目資金395萬元。較年初預算數減少573.85萬元，下降51.9%。主要原因是綜治信息平臺建設年末沒竣工，工程款沒完全實現付，此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出532.44萬元，較上年決算數增加423.30萬元，增長387.9%。主要原因是當年支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出和主要是本年度支出全區綜治信息平臺建設項目資金395萬元。較年初預算數減少573.85萬元，下降51.9%。主要原因是綜治信息平臺建設年末沒竣工，工程款沒完全實現付。
??? 3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，。
??? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）一般公共服務支出512.85萬元，占96.3%，較年初預算數減少574.82萬元，下降52.8%，主要原因是綜治信息平臺建設年末沒竣工，工程款沒完全實現付。
??? （2）社會保障與就業支出9.22萬元，占1.7%，較年初預算數減少0.18萬元，下降1.9%，主要原因是人員調出減少社會保障與就業支出。
??? （3）衛生健康支出4.62萬元，占0.9%，較年初預算數增加0.10萬元，增長2.2%，主要原因是人員正常增資增加衛生健康支出。
??? （4）住房保障支出5.74萬元，占1.1%，較年初預算數增加1.04萬元，增長22.1%，主要原因是人員正常增資增加住房保障支出。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出114.35萬元。其中：人員經費101.07萬元，較上年決算數增加28.02萬元，增長38.4%，主要原因是當年人員經費支出清算2022年以前年度待遇及人員正常增資增加人員支出。人員經費用途主要包括：基本工資35.48萬元；津貼補貼1.02萬元；績效工資44.60萬元；機關事業單位基本養老保險費5.91萬元；職業年金繳費3.31萬元；職工基本醫療保險繳費3.87萬元；其他社會保障繳費0.38萬元；住房公積金5.74萬元；醫療費0.75萬元。公用經費13.28萬元，較上年決算數減少6.59萬元，減少33.16%，本年節約開支，壓減公用經費支出。公用經費用途主要包括：辦公費7.11萬元；印刷費0.91萬元；勞務費0.30萬元；工會經費4.66萬元；其他商品和服務支出0.30萬元。
??? （五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??? 本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??? （六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出
??? 三、“三公”經費情況說明
??? 本單位2022年度未發生“三公”經費支出。
?? ?四、其他需要說明的事項
??? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
??? 本單位2022年度未發生會議費和培訓費支出。
??? （二）機關運行經費支出情況說明
??? 按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
??? （三）國有資產占用情況說明
??? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
??? （四）政府采購支出說明
??? 2022年度本部門政府采購支出總額395.00萬元，其中：政府采購貨物支出395.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。主要用于采購全區綜治信息平臺建設。
??? 五、預算績效管理情況說明
?? （一）預算績效管理工作開展情況
??? 根據預算績效管理要求，我委對部門整體和5個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評5項，涉及資金418.10萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
?? （二）績效自評結果。
??? 1.績效目標自評表。
?詳見公開表。
?2.績效自評報告或案例。
無。
3.關于績效自評結果的說明。
本年度各項工作指標均順利完成，在轄區內網格化管理、實有人口服務管理、特殊人群服務管理、非公有制經濟組織和社會組織服務管理、社會治安、預防青少年違法犯罪、校園及周邊治安綜合治理、護路護線聯防等方面均完成了年初工作計劃，自評績效目標完成度較好。
?? （三）重點績效評價結果
?無。
???? 六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以 外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映 在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購 買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
楊小琪???? 023-48662561
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