重慶市綦江區青少年活動中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責
?重慶市綦江區青少年活動中心，為共青團重慶市綦江區委員會所屬公益一類事業單位，職能職責為：
1.加強中國特色社會主義理論體系和愛國主義教育，將信仰教育與素質教育貫穿于校外教育全過程。
2.履行校外教育基本職能職責，加強校外教育的規劃，及指導實施。
3.負責指導青年創新創業，推動青創PARK等創新創業載體有序發展、高效利用。
4.負責青年新媒體建設和指導，打造青年工作的網絡陣地，增強青年網絡動員能力，形成青年網上網下動員能力良性互動。
5.負責實施青年志愿服務工作。
6.完成團區委交辦的其他事項。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計294.88萬元，支出總計294.88萬元。收支較上年決算數增加40.92萬元,增長16.1%，主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款收支、政府性基金預算財政撥款收支均有所增加。
2.收入情況。2022年度收入合計252.78萬元，較上年決算數增加41.54萬元，增長19.7%，主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款收入、政府性基金預算財政撥款收入均有所增加。其中：財政撥款收入252.78萬元，占100%。此外，年初結轉和結余42.10萬元。
3.支出情況。2022年度支出合計294.88萬元，較上年決算增加40.92萬元，增長16.1%，主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款支出、政府性基金預算財政撥款支出均有所增加。其中：基本支出94.35萬元，占32%；項目支出200.53萬元，占68%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計294.88萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加40.92萬元，增長16.1%。主要原因是為保障業務工作開展，一般公共預算財政撥款收支、政府性基金預算財政撥款收支均有所增加。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入203.82萬元，較上年決算數增加14.98萬元，增長7.9%。主要原因是立足本職，圍繞重點積極開展業務工作，項目支出預算增加。較年初預算數增加16.74萬元，增長8.9%。主要原因是部分項目預算未納入年初部門預算，而是根據年中具體工作情況下達預算。此外，年初財政撥款結轉和結余42.10萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出245.92萬元，較上年決算數增加49.10萬元，增長24.9%。主要原因是立足本職，圍繞重點積極開展業務工作，項目支出增加。較年初預算數增加58.84萬元，增長31.5%。主要原因是部分項目支出未納入年初部門預算，而是根據年中具體工作情況預算支出。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，與上年決算數持平。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?
（1）一般公共服務支出228.15萬元，占92.8%，較年初預算數增加59.21萬元，增長35%，主要原因是部分項目支出未納入年初部門預算，而是根據年中具體工作情況預算支出。
（2）社會保障與就業支出8.91萬元，占3.6%，較年初預算數減少0.24萬元，下降2.6%，主要原因是人員變動，相關支出減少。
（3）衛生健康支出4.19萬元，占1.7%，較年初預算數減少0.23萬元，下降5.2%，主要原因是主要原因是人員變動，相關支出減少。
（4）住房保障支出4.67萬元，占1.9%，較年初預算數增加0.10萬元，增長2.2%，主要原因是公積金基數變動，相關支出增加。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出94.35萬元。其中：人員經費80.13萬元，較上年決算數減少14.77萬元，下降15.6%，主要原因是人員變動，相關經費減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費14.22萬元，較上年決算數增加5.80萬元，增長68.9%，主要原因是保障工作開展，正常費用支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、水費、電費、勞務費、工會經費、其他交通費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
2022年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入48.96萬元，較上年決算數增加26.56萬元，增長118.6%，主要原因是2022年實施青少年活動中心建設項目，增加相關費用預算。本年支出48.96萬元，較上年決算數減少8.18萬元，下降14.3%，主要原因是2022年與2021年開展了不同的活動，根據活動實際產生費用支出。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.00萬元，較年初預算數增加0.00萬元，主要原因是厲行節約，從嚴控制相關支出。較上年支出數減少0.56萬元，下降100%，主要原因是疫情影響，減少大型集中活動，接待減少。
（二）“三公”經費分項支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務車購置費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務車運行維護費0.00萬元，費用支出與年初預算數持平，與上年支出數持平。
公務接待費0.00萬元。與年初預算數持平。與上年支出數持平。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.06萬元，較上年決算數減少0.13萬元，下降68.4%，主要原因是厲行節約，嚴控相關支出。本年度培訓費支出0.03萬元，較上年決算數增加0.03萬元，增長100%，主要原因是事業人員培訓支出增加。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門對16個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評16項，涉及資金1244.02萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
詳見公開表
2.績效自評報告或案例。
無
3.關于績效自評結果的說明。
自評16個項目均完成年度績效目標。
（三）重點績效評價結果。
無
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。?
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-85897730
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