重慶市綦江區非公有制經濟發展服務中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區非公有制經濟發展服務中心
2022年度部門決算情況說明
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? ? 一、部門基本情況
?? ?（一）職能職責
??? 1.加強和改進非公有制經濟人士思想政治工作；引導會員踐行社會主義核心價值觀，樹立中國特色社會主義共同理想；引導會員弘揚中華民族傳統美德，積極承擔社會責任，投身光彩事業。
??? 2.參與政治協商，發揮民主監督作用，積極參政議政；密切同非公有制經濟人士的聯系，了解他們的意愿和要求，向黨和政府提出意見和建議；參與有關方針政策、法律法規的制定和貫徹執行；做好非公有制經濟代表人士政治安排的推薦工作。
??? 3.協助區政府管理和服務非公有制經濟；為非公有制企業提供信息、法律、融資、技術、人才等方面服務，引導非公有制企業按照科學發展觀的要求持續、健康發展。
??? 4.促進行業協會商會改革發展。履行社會團體業務主管單位職責，指導和推動商會組織完善法人治理結構、規范內部管理、依照法律和章程開展活動。
??? 5.參與協調勞動關系，促進社會和諧穩定。
??? 6.代表并維護會員的合法權益，反映會員意見、要求和建議，參與經濟糾紛的調解、仲裁。
??? 7.依法加強會產管理。
??? 8.并承辦區委、區政府和上級有關部門交辦的其他事項。
（二）機構設置
??? 重慶市綦江區非公有制經濟發展服務中心2022年，事業編制2人,實有在職人數2人。
（三）單位構成
??? 從預算單位構成看，納入重慶市綦江區非公有制經濟發展服務中心1個預算單位。
??? 二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
??? 1.總體情況。2022年度收入總計41.75萬元，支出總計41.75萬元。收支較上年決算數減少0.2萬元、下降0.48%，主要原因是項目經費減少支出。
?? ?2.收入情況。2022年度收入合計41.75萬元，較上年決算數增加2.53萬元，增長6.45%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。其中：財政撥款收入41.75萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0萬元。
?? ?3.支出情況。2022年度支出合計41.75萬元，較上年決算數減少0.2萬元、下降0.48%，主要原因是減少保障運行經費中的項目支出費用。其中：基本支出36.51萬元，占87.45%；項目支出5.24萬元，占12.55%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無結轉結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
??? 2022年度財政撥款收、支總計41.75萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少0.2萬元、下降0.48%。主要原因是減少保障運行經費中的項目支出費用。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入41.75萬元，較上年決算數增加2.53萬元，增長6.45%。主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資。較年初預算數減少5.17萬元，下降11.02%。主要原因是減少項目支出。年初財政撥款和結余0萬元。
? ? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出41.75萬元，較上年決算數減少0.2萬元、下降0.48%。主要原因是減少保障運行經費中的項目支出費用。較年初預算數減少5.17萬元，下降11.02%。主要原因是減少運行經費支出。
??? 3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是無結轉結余情況。
??? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）一般公共服務支出33.9萬元，占81.2%，較年初預算數減少6.3萬元，下降15.67%，主要原因是減少項目支出。
??? （2）社會保障與就業支出3.45萬元，占8.26%，較年初預算數增加0.08萬元，增長2.37%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資導致。
??? （3）衛生健康支出1.63萬元，占3.9%，較年初預算數增加0.03萬元，增長1.81%，主要原因是正常增資導致。
??? （4）住房保障支出2.77萬元，占6.65%，較年初預算數增加1.08萬元，增長63.9%，主要原因是清算2022年以前年度待遇及正常增資導致。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
??? 2022年度一般公共財政撥款基本支出36.51萬元。其中：人員經費33.95萬元，較上年決算數增加1.61萬元，增長4.98%，主要原因是人員變動；人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等。公用經費2.55萬元，較上年決算數減少1.02萬元，降低28.57%，主要原因是主要原因節約辦公經費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
??? 本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。
?? ?本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明。
本單位2022年度未發生“三公”經費支出，較年初預算數相比，基本持平。較上年支出數相比，基本持平。主要原因是無因公出國（境）、公務用車、未發生公務接待。
（二）“三公”經費分項支出情況。
2022年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務車。
公務車運行維護費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未配備公務車。
公務接待費0萬元，費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排公務接待。
（三）“三公”經費實物量情況。
??? 2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。
因與主管單位合署辦公，我單位會議費和培訓費在主管單位核算。
（二）機關運行經費情況說明。
?按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明。
???? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。
???? 2022年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況。
?? ?根據預算績效管理要求，我中心1項目開展了績效自評，涉及資金5.24萬元。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表
??? 詳見公開表。
2.績效自評報告或案例。
本單位無。
3.關于績效自評結果的說明
??? 根據預算績效管理要求，我中心1項目開展了績效自評，涉及資金5.24萬元。該項目績效評價為優秀。
（三）重點績效評價結果
??? 本單位無。
??? 六、專業名詞解釋
??? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?? ?（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?? ?（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
? ? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
??? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
??? （六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??? （七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
??? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
??? （九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
??? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
?? ?（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
?? ?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
?? ?（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? ?（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
??? （十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
??? （十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
??? （十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
余瑜023-48880826
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