重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心2022年度部門決算公開
重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心
2022年度部門決算情況說明
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一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心職能職責(zé)為：
1.以婦女兒童教育、培訓(xùn)、活動(dòng)為主體，開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動(dòng)，豐富婦女兒童文化生活。
2.開展各類婦女文化知識(shí)及技能培訓(xùn)，提高婦女就業(yè)能力，引導(dǎo)婦女創(chuàng)業(yè)。
3.開展各類興趣培訓(xùn)以提升兒童校外素質(zhì)。
4.開展婦女兒童問題的理論研究，組織婦女兒童社會(huì)團(tuán)體開展對(duì)外交流、交往活動(dòng)，開展與婦女兒童群體有關(guān)的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)機(jī)構(gòu)編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心為重慶市綦江區(qū)婦女聯(lián)合會(huì)所屬公益一類事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級(jí)預(yù)算單位主要包括重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動(dòng)中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)85.08萬元，支出總計(jì)85.08萬元。收支較上年決算數(shù)減少13.82萬元，下降14%，主要原因是減人減資。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)85.08萬元，較上年決算數(shù)減少10.94萬元，下降11.4%，主要原因是減人減資。其中：財(cái)政撥款收入85.08萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)85.08萬元，較上年決算減少13.82萬元，下降14%，主要原因是減人減資。其中：基本支出76.64萬元，占90.1%；項(xiàng)目支出8.45萬元，占9.9%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金均全部使用，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)85.08萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少13.82萬元，下降14%。主要原因是減人減資。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入85.08萬元，較上年決算數(shù)減少10.94萬元，下降11.4%。主要原因是減人減資。較年初預(yù)算數(shù)減少7.06萬元，下降7.7%。主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出85.08萬元，較上年決算數(shù)減少13.82萬元，下降14%。主要原因是減人減資。較年初預(yù)算數(shù)減少7.06萬元，下降7.7%。主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是資金均全部使用，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出69.76萬元，占82%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.58萬元，下降12.1%，主要原因是運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出6.74萬元，占7.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.32萬元，增長5%，主要原因是養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金基數(shù)增加。
（3）衛(wèi)生健康支出3.38萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.20萬元，增長6.3%，主要原因是醫(yī)療保險(xiǎn)基數(shù)增加。
（4）住房保障支出5.21萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.00萬元，增長62.3%，主要原因是公積金基數(shù)增加。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出76.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)65.40萬元，較上年決算數(shù)減少14.49萬元，下降18.1%，主要原因是減人減資。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績效以及五險(xiǎn)兩金等。公用經(jīng)費(fèi)11.24萬元，較上年決算數(shù)增加0.73萬元，增長6.9%，主要原因是日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出，較年初預(yù)算數(shù)相比，基本持平。較上年支出數(shù)相比，基本持平。主要原因是無公務(wù)用車、未發(fā)生公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是今年未安排因公出國（境）活動(dòng)。
公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位2022年度未購置公務(wù)車。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未配備公務(wù)車。
公務(wù)接待費(fèi)0萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位未安排公務(wù)接待。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.03萬元，較上年決算數(shù)增加0.03萬元，增長300%，主要原因是開展會(huì)議費(fèi)用增加。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降100%，主要原因是未發(fā)生培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)對(duì)3個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)3項(xiàng)，涉及資金8.45萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果。
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見公開表。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
??? 無
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
所有項(xiàng)目自評(píng)均完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。
??? 無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
夏宗佼? 023-48663123
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