重慶市綦江區(qū)職工服務（幫扶）中心2022年度部門決算公開
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重慶市綦江區(qū)職工服務（幫扶）中心
2022年度部門決算情況說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1、研究制定工會服務職工群眾的項目規(guī)劃，指導街鎮(zhèn)、園區(qū)、部門職工服務中心及基層服務站點建設。
2、負責困難職工幫扶工作，指導和組織實施春送崗位、夏送清涼、秋送助學、冬送溫暖“四季幫扶”等關愛活動，辦理直接面向廣大職工的服務事項。
3、負責指導全區(qū)職工互助保障工作。依照法律和中國工會章程，維護職工合法權益；監(jiān)督檢查職工勞動保護、安全衛(wèi)生等法律法規(guī)和政策措施的執(zhí)行情況。
4、組織對涉及職工權益重大問題的調查研究，參與相關法律、法規(guī)的制定，以及勞動關系矛盾糾紛的處置和職工重大傷亡事故的調查處理。
5、動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區(qū)網絡化管理、平安創(chuàng)建，協(xié)調化解矛盾糾紛和利益沖突。負責職工來信來訪工作。
（二）機構設置
重慶市綦江區(qū)職工服務（幫扶）中心（增掛區(qū)職工權益維護中心），為區(qū)總工會所屬公益一類事業(yè)單位。財政全額撥款事業(yè)編制5名，科級領導職數1名。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計111.27萬元，支出總計111.27萬元。收支較上年決算數減少18.39萬元,下降14.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
2.收入情況。2022年度收入合計111.27萬元，較上年決算數減少11.45萬元，下降9.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。其中：財政撥款收入111.27萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計111.27萬元，較上年決算減少18.39萬元，下降14.2%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。其中：基本支出111.27萬元，占100%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是當年全部實現(xiàn)支出，無結余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計111.27萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少18.39萬元，下降14.2%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入111.27萬元，較上年決算數減少11.45萬元，下降9.3%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較年初預算數減少20.30萬元，下降15.4%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出111.27萬元，較上年決算數減少18.39萬元，下降14.2%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較年初預算數減少20.30萬元，下降15.4%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是當年全部實現(xiàn)支出，無結余。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出83.77萬元，占75.3%，較年初預算數減少16.10萬元，下降16.1%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（2）社會保障與就業(yè)支出17.63萬元，占15.8%，較年初預算數減少2.48萬元，下降12.3%，主要原因是繳費基數調整。
（3）衛(wèi)生健康支出5.51萬元，占5%，較年初預算數減少0.74萬元，下降11.8%，主要原因是繳費基數調整。
（4）住房保障支出4.36萬元，占3.9%，較年初預算數減少0.98萬元，下降18.4%，主要原因是繳費基數調整。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預算財政撥款基本支出111.27萬元。其中：人員經費107.96萬元，較上年決算數增加6.81萬元，增長6.7%，主要原因是正常調資。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助等支出。公用經費3.30萬元，較上年決算數減少25.21萬元，下降88.4%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。公用經費用途主要包括辦公費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會經費。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2022年度“三公”經費支出共計0.75萬元，較年初預算數減少3.25萬元，下降81.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數減少1.51萬元，下降66.8%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（二）“三公”經費分項支出情況
本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）費用。較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。
本單位2022年未發(fā)生公務車購置費。較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。
公務車運行維護費0.55萬元，主要用于公務車運行維護等。費用支出較年初預算數減少2.95萬元，下降84.3%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數減少1.71萬元，下降75.7%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
公務接待費0.19萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出費用。費用支出較年初預算數減少0.31萬元，下降62%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數增加0.19萬元，主要原因是增加了接待任務。
（三）“三公”經費實物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次26人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費74.26元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.55萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（二）機關運行經費支出情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（四）政府采購支出說明
2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
本單位無項目經費支出。
（二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。
本單位無項目經費支出。
2.績效自評報告或案例。
本單位無項目經費支出。
3.關于績效自評結果的說明。
本單位無項目經費支出。
（三）重點績效評價結果。
本單位無項目經費支出。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出?? （含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
幫扶中心?023-85895889
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