一、單位基本情況
（一）職能職責
1.堅持黨的領(lǐng)導、堅決貫徹黨的意志和主張、堅定不移走中國特色社會主義工會發(fā)展道路，切實增強工會工作的政治性和工會組織的先進性群眾性，匯聚全區(qū)廣大職工推進社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強大合力。
2.加強對廣大職工的政治引領(lǐng)和思想指導。切實承擔引導廣大職工聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)，把職工最廣大最緊密地團結(jié)在黨的周圍，引導廣大職工弘揚勞動精神、勞模精神，增強主人翁責任感。
3.依法依章程獨立自主開展工作。按照區(qū)委和市總工會的要求，貫徹執(zhí)行區(qū)總工會工會代表大會確定的方針任務(wù)和作出的決議，組織和指導各級工會認真履行工會工作職能。
4.團結(jié)動員廣大職工干事創(chuàng)業(yè)。組織動員廣大職工圍繞中心、服務(wù)大局，積極主動參與黨委、政府各項中心工作，把工人階級主力軍作用轉(zhuǎn)化為促進經(jīng)濟社會發(fā)展的強大力量。
5.突出代表維護職工權(quán)益的職責。以普通勞動者為主要工作對象，以企業(yè)、行業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、園區(qū)等為主陣地，充分履行維護職工合法權(quán)益的基本職責。組織對涉及職工利益重大問題的調(diào)查研究，參與相關(guān)法律、法規(guī)的制定，以及勞動關(guān)系矛盾糾紛的協(xié)調(diào)處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
6.拓展工會組織覆蓋。適應人口流動、新興群體發(fā)展等新情況，加強產(chǎn)業(yè)工會建設(shè)以及對非公經(jīng)濟組織和社會組織的組織覆蓋，加強工會組織建設(shè)，強化基層基礎(chǔ)。
7.拓展工會工作覆蓋。積極探索開展網(wǎng)上職工工作，建設(shè)符合廣大職工需求的網(wǎng)上職工之家。打造工會工作服務(wù)品牌，做實做強“四季幫扶”、“職工之家”建設(shè)、技能提升、法律援助和職工文化等品牌、創(chuàng)新會員發(fā)展、聯(lián)系職工、開展活動的方式，健全完善工會工作效果評價制度，聯(lián)系和引導職工服務(wù)類社會組織。
8.積極參與社會管理。動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區(qū)網(wǎng)格化管理、平安創(chuàng)建，協(xié)調(diào)化解矛盾糾紛和利益沖突，發(fā)揮維護社會和諧穩(wěn)定的作用。按照法定程序承擔區(qū)政府轉(zhuǎn)移的社會管理服務(wù)職能，做好全國、重慶市勞動模范和先進工作者的推薦評選和管理服務(wù)工作。
9.發(fā)揮民主參與和社會監(jiān)督作用。依照黨的政策和國家法律法規(guī)，代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企事業(yè)和機關(guān)的民主管理。推動基層單位建立平等協(xié)商、集體合同制度和監(jiān)督保證機制。
10.研究指導工會自身改革和建設(shè)。負責機關(guān)和所屬單位的干部隊伍建設(shè)工作。負責工會經(jīng)費的收、管、用和工會財產(chǎn)的管理。依法加強工會經(jīng)費的審查監(jiān)督，對下級工會及其有關(guān)單位的經(jīng)費收支和資產(chǎn)管理進行審查。
（二）機構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)總工會（本級），設(shè)置機構(gòu)3個，即綜合部、基層工作部、服務(wù)發(fā)展部。
1.綜合部
負責文電、會務(wù)、檔案等機關(guān)日常運轉(zhuǎn)工作；負責安全保密、信息統(tǒng)計、社會綜合治安等工作。承擔區(qū)工會代表大會、全委會、常委會等重要會議，負責區(qū)政府與區(qū)總工會聯(lián)席會議制度有關(guān)工作。負責機關(guān)和所屬事業(yè)單位的干部人事、機構(gòu)編制和隊伍建設(shè)工作。負責工會理論政策研究，負責廣大職工開展理想信念教育，負責工會經(jīng)費的收管用和工會財產(chǎn)的管理工作。負責全區(qū)各級工會經(jīng)濟責任履行情況的審計。
2.基層工作部
負責制定工會基層組織建設(shè)規(guī)劃和制度。指導和推進新階層的入會工作，加強對非公經(jīng)濟組織和社會組織的覆蓋。指導和推進基層工會建設(shè)職工之家工作，負責區(qū)級模范職工之家的評選和全國模范職工之家的推薦及日常管理服務(wù)；負責協(xié)同推進黨工共建有關(guān)工作。組織和代表職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企事業(yè)和機關(guān)的民主管理。負責依法推動基層單位建立和完善職工代表大會、廠務(wù)公開制度，平等協(xié)商和集體合同制度等工作。指導和推動企業(yè)和行業(yè)建立勞動關(guān)系三方協(xié)調(diào)機制。負責全區(qū)女職工工作指導協(xié)調(diào)。
3.服務(wù)發(fā)展部
負責推動實施社會主義勞動競賽、職工群眾性經(jīng)濟技術(shù)創(chuàng)新活動，指導和推動職工技術(shù)協(xié)作等。參與全區(qū)經(jīng)濟建設(shè)、經(jīng)濟改革有關(guān)規(guī)劃和政策措施的研究制定。負責全國、重慶市勞動模范和先進工作者、“五一”勞動獎狀（章）、工人先鋒號的推薦評選和管理服務(wù)具體工作。組織開展全區(qū)性職工文化體育活動和重大活動的組織協(xié)調(diào)。
（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位為重慶市綦江區(qū)總工會（本級）。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計334.58萬元，支出總計334.58萬元。收支較上年決算數(shù)減少104.07萬元，下降23.73%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
2.收入情況。2023年度收入合計334.58萬元，較上年決算數(shù)減少104.07萬元，下降23.73%，主要原因是本年退休4人。其中：財政撥款收入334.58萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計334.58萬元，較上年決算數(shù)減少104.07萬元，下降23.73%，主要原因是本年退休4人。其中：基本支出327.76萬元，占97.96%；項目支出6.82萬元，占2.04%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是當年全部實現(xiàn)支出，無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計334.58萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少104.07萬元，下降23.73%。主要原因是本年退休4人。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入334.58萬元，較上年決算數(shù)減少104.07萬元，下降23.73%。主要原因是本年退休4人。較年初預算數(shù)減少54.84萬元，下降14.08%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出334.58萬元，較上年決算數(shù)減少104.07萬元，下降23.73%。主要原因是人員退休。較年初預算數(shù)減少54.84萬元，下降14.08%。主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是當年全部實現(xiàn)支出，無結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出211.72萬元，占63.28%，較年初預算數(shù)減少40.75萬元，下降16.14%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（2）社會保障與就業(yè)支出92.09萬元，占27.52%，較年初預算數(shù)增加9.60萬元，增長11.64%，主要原因是正常調(diào)資。
（3）衛(wèi)生健康支出11.81萬元，占3.53%，較年初預算數(shù)減少3.75萬元，下降24.10%，主要原因是本年退休4人，醫(yī)保繳費減少。
（4）住房保障支出18.96萬元，占5.67%，較年初預算數(shù)減少3.93萬元，下降17.17%，主要原因是本年退休4人，住房公積金繳費減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出327.76萬元。其中：人員經(jīng)費292.47萬元，較上年決算數(shù)減少91.31萬元，下降23.79%，主要原因是本年退休4人，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、生活補助、醫(yī)療費補助。公用經(jīng)費35.29萬元，較上年決算數(shù)減少19.58萬元，下降35.68%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.38萬元，較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降5.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長123.53%，主要原因是相關(guān)部門檢查指導工作的次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)相比，增長0%。較上年支出數(shù)相比，增長0%。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)相比，增長0%。較上年支出數(shù)相比，增長0%。
公務(wù)車運行維護費0.00萬元，費用支出較年初預算數(shù)相比，增長0%。較上年支出數(shù)相比，增長0%。
公務(wù)接待費0.38萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出費用。費用支出較年初預算數(shù)減少0.02萬元，下降5.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加0.21萬元，增長123.53%，主要原因是相關(guān)部門檢查指導工作的次數(shù)增加。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次39人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費97.87元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降100.00%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出35.29萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、工會經(jīng)費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、公務(wù)接待費等，機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少19.58萬元，下降35.68%，主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金6.82萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍：整體績效自評表、部分項目績效表。
（2）公開內(nèi)容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
我單位對基層黨組織工作經(jīng)費開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金1.07萬元，評價得分90分，評價等次為良；對2023年運轉(zhuǎn)性項目開展了績效評價，涉及財政撥款項目資金5.75萬元，評價得分90分，評價等次為良。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無
（三）重點績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
綜合部?? 023-85883251
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