重慶市綦江區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.研究制定工會服務(wù)職工群眾的項(xiàng)目規(guī)劃，指導(dǎo)街鎮(zhèn)、園區(qū)、部門職工服務(wù)中心及基層服務(wù)站點(diǎn)建設(shè)。
2.負(fù)責(zé)困難職工幫扶工作，指導(dǎo)和組織實(shí)施春送崗位、夏送清涼、秋送助學(xué)、冬送溫暖“四季幫扶”等關(guān)愛活動，辦理直接面向廣大職工的服務(wù)事項(xiàng)。
3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)職工互助保障工作。依照法律和中國工會章程，維護(hù)職工合法權(quán)益；監(jiān)督檢查職工勞動保護(hù)、安全衛(wèi)生等法律法規(guī)和政策措施的執(zhí)行情況。
4.組織對涉及職工權(quán)益重大問題的調(diào)查研究，參與相關(guān)法律、法規(guī)的制定，以及勞動關(guān)系矛盾糾紛的處置和職工重大傷亡事故的調(diào)查處理。
5.區(qū)動員和組織廣大職工參與社會治安綜合治理、基層社區(qū)網(wǎng)絡(luò)化管理、平安創(chuàng)建，協(xié)調(diào)化解矛盾糾紛和利益沖突。負(fù)責(zé)職工來信來訪工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
重慶市綦江區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心（增掛區(qū)職工權(quán)益維護(hù)中心），為區(qū)總工會所屬公益一類事業(yè)單位。財政全額撥款事業(yè)編制5名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位為重慶市綦江區(qū)職工服務(wù)（幫扶）中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計113.74萬元，支出總計113.74萬元。收支較上年決算數(shù)增加2.47萬元，增長2.22%，主要原因是正常調(diào)資。
2.收入情況。2023年度收入合計113.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.47萬元，增長2.22%，主要原因是正常調(diào)資。其中：財政撥款收入113.74萬元，占100.00%。
3.支出情況。2023年度支出合計113.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.47萬元，增長2.22%，主要原因是正常調(diào)資。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是當(dāng)年全部實(shí)現(xiàn)支出，無結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計113.74萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加2.47萬元，增長2.22%。主要原因是正常調(diào)資。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入113.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.47萬元，增長2.22%。主要原因是正常調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)減少24.00萬元，下降17.42%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出113.74萬元，較上年決算數(shù)增加2.47萬元，增長2.22%。主要原因是正常調(diào)資。較年初預(yù)算數(shù)減少24.00萬元，下降17.42%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是當(dāng)年全部實(shí)現(xiàn)支出，無結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出84.01萬元，占73.86%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.63萬元，下降19.72%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（2）社會保障與就業(yè)支出18.65萬元，占16.39%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.02萬元，下降13.94%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出5.43萬元，占4.78%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降6.06%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出5.66萬元，占4.98%，較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出113.74萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)104.87萬元，較上年決算數(shù)減少3.09萬元，下降2.86%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等支出。公用經(jīng)費(fèi)8.87萬元，較上年決算數(shù)增加5.57萬元，增長168.79%，主要原因是疫情后正常開展工作，增加了接待任務(wù)和辦公經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.22萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬元，下降17.44%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.47萬元，增長329.33%，主要原因是疫情后正常開展工作及相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作的次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相比，增長0%。較上年支出數(shù)相比，增長0%。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)相比，增長0%。較上年支出數(shù)相比，增長0%。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.12萬元，主要用于公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬元，下降10.86%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)增加2.57萬元，增長467.27%，主要原因是疫情后正常開展工作，增加了接待任務(wù)。
公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降75.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。較上年支出數(shù)減少0.09萬元，下降47.37%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次10人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)98.00元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)3.12萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無變化，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
涉及項(xiàng)目支出資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍：整體績效自評表、部分項(xiàng)目績效表。
（2）公開內(nèi)容：
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
幫扶中心?023-85895889
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