一、單位基本情況
（一）職能職責。
1.宣傳和貫徹黨的路線方針政策，落實中央和市委、區委離退休干部工作精神。
2.做好離退休干部思想政治工作，組織引導離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。
3.負責全區副處級以上離退休干部政治學習和活動的組織開展。
4.負責落實關心下一代工作委員會決定事項，圍繞黨委政府工作中心，做好全區關心下一代工作的安排部署、督促指導、培訓考核。按照急黨政所急、想青少年所需的工作方針，動員和組織“五老”開展對青少年的社會主義核心價值觀教育、思想道德教育、愛國主義教育、法制教育及其他豐富多彩的教育活動,并通過扶貧幫困，多元關愛，促進青少年健康成長。
5.貫徹落實老年教育綱要，制定全區老年教育教學計劃并組織實施。
6.搞好老年教育科研工作，開展老年教育理論研究，總結老年教育經驗，探索老年教育規律。
7.完成主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置。
重慶市綦江區老干部活動中心為副處級（參照公務員管理）事業單位，內設機構為：
1.關心下一代工作科。貫徹落實上級關于關心下一代工作的安排部署，承擔區關心下一代工作委員會決定事項的辦理工作，做好區關心下一代工作委員會日常工作；圍繞工作重點，開展對青少年教育相關問題的調研，為領導決策提供依據；起草年度工作計劃和年終工作總結及相關文字材料；做好各類文書資料的檔案管理；主辦編發關心下一代工作刊物。
2.老干部活動科。貫徹落實上級關于老干部工作的安排部署，組織全區副處級以上離退休老干部參加全區性文體活動；負責老干部區內參觀考察、健康休養、重陽節、春節等重大活動的策劃和籌備工作；指導老干部興趣活動小組開展日常活動；做好老干部政治理論學習；組織老干部參加各類各項賽事活動；負責老干部活動場所的管理；指導老干部健康生活。
3.黨建工作科。宣傳貫徹黨的路線方針政策，貫徹落實中央和市委、區委離退休干部工作精神；在離退休干部黨工委領導下，指導各鎮（街道）、各部門黨組織抓好離退休干部黨組織建設、黨員教育和管理服務等工作；做好離退休干部思想政治工作，組織引導離退休干部為黨和人民的事業增添正能量。
4.老年大學工作科。貫徹落實老年教育綱要，指導、培訓鎮（街道）老年學校，開展老年現代遠程教育工作，逐步完善老年教育網絡；開展老年教育理論研究，總結老年教育經驗，探索老年教育規律；承擔老年大學日常管理工作，協助老年大學制定教育教學計劃，為老年大學提供教學服務管理。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區老干部活動中心。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計185.61萬元，支出總計185.61萬元。收支較上年決算數減少13.74萬元，下降6.89%，主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算。
2.收入情況。2023年度收入合計185.61萬元，較上年決算數減少13.74萬元，下降6.89%，主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算。其中：財政撥款收入185.61萬元，占100%；事業收入0.00萬元，占0%；經營收入0.00萬元，占0%；其他收入0.00萬元，占0%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計185.61萬元，較上年決算數減少13.74萬元，下降6.89%，主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算。其中：基本支出174.99萬元，占94.28%；項目支出10.62萬元，占5.72%；經營支出0.00萬元，占0%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計185.61萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少13.74萬元，下降6.89%。主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入185.61萬元，較上年決算數減少13.74萬元，下降6.89%。主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算。較年初預算數增加2.84萬元，增長1.55%。主要原因是正常調資、增人增資。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出185.61萬元，較上年決算數減少13.74萬元，下降6.89%。主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算。較年初預算數增加2.84萬元，增長1.55%。主要原因是正常調資、增人增資。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出150.96萬元，占81.33%，較年初預算數增加12.80萬元，增長9.26%，主要原因是正常調資、增人增資。
（2）社會保障與就業支出23.28萬元，占12.54%，較年初預算數減少3.39萬元，下降12.71%，主要原因是社保繳費基數下調。
（3）衛生健康支出6.44萬元，占3.47%，較年初預算數減少0.44萬元，下降6.40%，主要原因是醫保繳費基數下調。
（4）住房保障支出4.93萬元，占2.66%，較年初預算數減少6.12萬元，下降55.38%，主要原因是繳費基數下調，因收回住房公積金預算指標減少預算。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出174.99萬元。其中：人員經費142.19萬元，較上年決算數減少26.64萬元，下降15.78%，主要原因是收回住房公積金預算指標、核銷以前年度相關預撥指標、收回2022年及以前年度存量資金和2023年區本級預算指標減少預算；社保繳費基數降低。人員經費用途主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金，企業離休干部生活補助，退休人員醫療費補助。公用經費32.80萬元，較上年決算數增加4.78萬元，增長17.06%，主要原因是上年度公用經費指標調劑用于補繳以前年度保險和公積金，今年沒有調劑使用。公用經費用途主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.50萬元，較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.04萬元，增長1.16%，主要是車輛運行狀況不好，較上年度增加維修費。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。本單位2021年度未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。本單位2023年度未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費3.5萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、慰問離退休老干部、離退休老干部外出參觀活動及比賽、脫貧攻堅等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數無增減。較上年支出數增加0.04萬元，增長1.16%，主要是車輛運行狀況不好，較上年度增加維修費。
公務接待費0.00萬元。較年初預算數增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數增加0.00萬元，增長0%。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出1.22萬元，較上年決算數增加1.22萬元，增長100.00%，主要原因是增加老干部比賽活動費用。本年度培訓費支出0.00萬元，較上年決算數無變化。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出32.80萬元，主要用于開支辦公費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出。機關運行經費較上年支出數增加4.78萬元，增長17.06%，主要原因是上年度公用經費指標調劑用于補繳以前年度保險和公積金，今年沒有調劑使用。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車1輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我局對2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金10.62萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項目績效自評表。
????（2）公開內容。
??? 詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
2023年我局對2個項目開展了績效自評，評價結果為：2個項目均為100分，績效目標均完成。
（三）重點績效評價結果
區財政局未委托第三方對我單位開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，支付所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員支付的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
王安俐023-85885369。
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