中國共產黨重慶市綦江區委黨校（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
1.培訓輪訓區管部門、街鎮、事業單位、國有企業副職領導干部、優秀中青年干部，培養宣傳理論骨干；
2.培訓輪訓各類公務員，含初任培訓、任職培訓、專門業務培訓和提高政治素質和工作能力、更新知識的在職培訓；
3.培訓輪訓機關、農村（社區）、企業、事業單位黨組織書記；
4.培訓民主黨派、無黨派人士、宗教人士和統一戰線其他領域代表人士；
5.協調主管部門對學員在校期間的培訓學習情況進行考察考核；
6.圍繞全區經濟、社會、文化、黨建等重點難點工作，深入開展調查研究，為區委、區政府提供資政服務和決策參考；
7.承辦區委和區政府舉辦的專題研討班；
8.負責基層黨校和行業黨校的業務指導；
9.承辦區委、區政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據綦委編〔2019〕67號文件，中國共產黨重慶市綦江區委黨校是區委直屬正處級事業單位，重慶市綦江區行政學校與其合并運行，實行一個機構一套班子，并加掛重慶市綦江區社會主義學院牌子。根據綦委編〔2019〕67號文件和綦委編〔2020〕25號文件，財政全額撥款事業編制數25名，處級領導職數4名。
從預算單位構成看，本單位為二級預算單位，單位內設機構6個，分別是黨政辦公室、黨建研究室、干部培訓室、科研資政室、后勤總務室和統戰理論研究室。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計996.38萬元，支出總計996.38萬元。收支較上年決算數增加179.78萬元，增長22.0%，主要原因是本年度增加培訓事業收入38.86萬元、公務員基礎績效獎及調整的公積金等。當年支出996.38萬元，比上年增加179.78萬元，增幅為22.0%，主要原因是本年度新增辦公樓租賃費200萬元等。
2.收入情況。2023年度收入合計996.38萬元，較上年決算數增加179.78萬元，增長22.0%，主要原因是本年度增加培訓事業收入38.87萬元、公務員基礎績效獎及調整的公積金等。其中：財政撥款收入957.51萬元，占96.1%；事業收入38.87萬元，占3.9%；經營收入0萬元，占0.0%；其他收入0萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0萬元，年初結轉和結余0萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計996.38萬元，較上年決算數增加179.78萬元，增長22.0%，主要原因是本年度干部培訓項目較上年增加41.96萬元、新增辦公樓租賃費200萬元等。其中：基本支出583.78萬元，占58.6%；項目支出412.6萬元，占41.4%；經營支出0萬元，占0.0%。此外，結余分配0萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計957.51萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各增加140.91萬元，增長17.3%。主要原因是本年度干部培訓數量增加以及單位搬遷新增辦公樓租賃費200萬元等。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入957.51萬元，較上年決算數增加140.91萬元，增長17.3%。主要原因是本年度干部培訓數量增加、新增辦公樓租賃費、公務員基礎績效獎及調整的公積金等。較年初預算數增加103.28萬元，增長12.1%。主要原因是年中指標調劑增加干部培訓費116.96萬元。此外，年初財政撥款結轉和結余0萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出957.51萬元，較上年決算數增加140.91萬元，增長17.3%。主要原因是本年度培訓數量增加以及單位搬遷新增辦公樓租賃費200萬元等。較年初預算數增加103.28萬元，增長12.1%。主要原因是年中指標調劑增加干部培訓費支出116.96萬元。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數無增減。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出3.52萬元，占0.4%，較年初預算數增加3.52萬元，增長100.0%，主要原因是年中調整預算增加黨組織工作經費3.52萬元。
（2）教育支出788.9萬元，占82.4%，較年初預算數增加112.70萬元，增長16.7%，主要原因是年中指標調劑增加干部培訓費支出116.96萬元。
（3）社會保障與就業支出115.87萬元，占12.1%，較年初預算數減少7.31萬元，下降5.93%，主要原因是地方財力不足，退休人員健康休養費沒有按照年初預算數兌現。
（4）衛生健康支出25.74萬元，占2.7%，較年初預算數增加0.37萬元，增長1.5%，主要原因是工資晉升增加醫療保險繳費等。
（5）住房保障支出23.48萬元，占2.4%，較年初預算數減少6.00萬元，下降20.4%，主要原因是公積金繳存政策調整，清算2021-2022年多繳部分抵扣2023年應繳支出。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出583.78萬元。其中：人員經費500.16萬元，較上年決算數減少106.01萬元，下降17.5%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度人員經費下降較大。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療費、住房公積金和對個人和家庭的補助等。公用經費83.62萬元，較上年決算數增加0.74萬元，增長0.9%，主要原因是本年度人員增加，略微增加公用經費支出。公用經費用途主要包括辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.23萬元，較年初預算數減少1.07萬元，下降24.9%，主要原因有：一是提倡綠色出行，減少公車使用；二是嚴格落實公務接待規定，厲行節約。較上年支出數增加0.58萬元，增長21.9%，主要原因是干部培訓數量明顯增加，公務車運行成本增大所致。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數無增減，主要原因是本單位未發生因公出國（境）費用。
公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數和上年支出數無增減，主要原因是本單位未發生公務車購置費。
公務車運行維護費2.99萬元，主要用于機要文件交換、因公出行、扶貧工作下村等所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少0.51萬元，下降14.6%，主要原因是單位認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求，嚴格控制運行成本。較上年支出數增加0.34萬元，增長12.8%，主要原因是干部培訓數量明顯增加，公務車出車次數增多。
公務接待費0.24萬元，主要用于接待上級主管部門和區縣黨校的業務指導交流等。費用支出較年初預算數減少0.56萬元，下降70.0%，主要原因是認真落實中央八項規定精神，無公函的一律不予接待，規范公務接待管理。較上年支出數增加0.24萬元，增長100.0%，主要原因是本年度無疫情影響，加大了業務交流。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次26人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費92.42元，車均購置費0萬元，車均維護費2.99萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.02萬元，較上年決算數減少1.57萬元，下降98.7%，主要原因是厲行節約，嚴格控制會議支出。本年度培訓費支出93.65萬元，較上年決算數增加24.1萬元，增長34.7%，主要原因是區外培訓批次和人次增加。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出83.62萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、勞務費、郵電費、水電費、維修費、公務用車運行維護費、其他交通費用、培訓費、工會經費及其他商品和服務支出等。機關運行經費較上年支出數增加0.74萬元，增長0.9%，主要原因是本年度新進人員相應增加公用經費等。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
2023年，本單位持續推進預算績效管理工作，以實現績效目標為導向，重視過程監控和管理，發現問題及時改進，預算績效工作取得了一定的成效。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和8個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評8項，涉及資金373.73萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本單位對8個項目開展了自評，其中7個項目評價結果為優秀，1個項目評價結果為良好，較好地完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
2023年區財政局未委托第三方對本單位整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
龍小林??? 023-48660905
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