重慶市綦江區(qū)文學藝術界聯(lián)合會2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
?按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)文學藝術界聯(lián)合會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，區(qū)文聯(lián)主要職能職責有：
1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，倡導德藝雙馨，積極扶持中青年優(yōu)秀文藝人才，努力培育和壯大全區(qū)文藝人才隊伍，提高其思想道德素質(zhì)和專業(yè)藝術水平。
2.聯(lián)系指導全區(qū)各文藝社團工作，加強社團建設，提高其活動能力和創(chuàng)作水平，繁榮全區(qū)文藝創(chuàng)作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓、交流等活動，為基層培養(yǎng)文藝人才，促進基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負責編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等，匯集展示全區(qū)文藝創(chuàng)作成果。
5.負責對全區(qū)文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創(chuàng)作條件，依法維護其進行文藝活動的合法權益。
7.積極組織參加上級文聯(lián)和文化部門組織的有關活動，加強與其他區(qū)縣（市）文聯(lián)的聯(lián)系與交流。
8.負責開展全區(qū)文藝作品創(chuàng)作，打造文藝精品，負責文藝作品創(chuàng)作規(guī)劃、指導，開展創(chuàng)作評論、學術交流，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，協(xié)調(diào)有關部門組織實施各類文藝評獎活動，開展知識產(chǎn)權保護和自律工作，指導基層文聯(lián)文藝創(chuàng)作等。
9.負責全區(qū)文藝創(chuàng)作獎勵扶持工作，負責組織重點文藝作品策劃、研討、推介及相關獎勵資助扶持的申報、評選、資金落實、項目督促檢查等。
10.完成區(qū)委、區(qū)政府和上級部門交辦的其他工作任務。（二）機構設置
按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區(qū)黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關于重慶市綦江區(qū)機構設置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件設立本部門，為區(qū)委、區(qū)政府領導下的學術性人民團體，由區(qū)委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區(qū)機構編制委員會關于調(diào)整重慶市綦江區(qū)文學藝術界聯(lián)合會主要職責內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，本單位屬行政（事業(yè)）機構。
本部門為一級預算單位，只有重慶市綦江區(qū)文學藝術界聯(lián)合會（本級）一個二級預算單位，內(nèi)設機構2個，分別是辦公室和組聯(lián)科。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計290.45萬元，支出總計290.45萬元。收支較上年決算數(shù)減少5.07萬元，下降1.72%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。
2.收入情況。2023年度收入合計290.45萬元，較上年決算數(shù)減少5.07萬元，下降1.72%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。其中：財政撥款收入290.45萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計290.45萬元，較上年決算數(shù)減少5.07萬元，下降1.72%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。其中：基本支出209.95萬元，占72.28%；項目支出80.51萬元，占27.72%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是兩年來均實現(xiàn)收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計290.45萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5.07萬元，下降1.72%。主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入290.45萬元，較上年決算數(shù)減少5.07萬元，下降1.72%。主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。較年初預算數(shù)增加10.87萬元，增長3.89%。主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調(diào)整增加，故年初預算較上年有所增加。此外，年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出290.45萬元，較上年決算數(shù)減少5.07萬元，下降1.72%。主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。較年初預算數(shù)增加10.87萬元，增長3.89%。主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調(diào)整增加，故年初預算較上年有所增加。
3.結轉(zhuǎn)結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉(zhuǎn)和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是兩年來均實現(xiàn)收支平衡。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出241.22萬元，占83.05%，較年初預算數(shù)增加11.29萬元，增長4.91%，主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調(diào)整增加，故年初預算較上年有所增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元，占0.69%，較年初預算數(shù)增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是區(qū)文化旅游委向我單位調(diào)劑元旦春節(jié)元宵“三節(jié)”文體活動專項資金用于開展“三節(jié)”活動。
（3）社會保障與就業(yè)支出29.95萬元，占10.31%，較年初預算數(shù)增加3.35萬元，增長12.59%，公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調(diào)整增加，故年初預算較上年有所增加。
（4）衛(wèi)生健康支出9.65萬元，占3.32%，較年初預算數(shù)增加1.47萬元，增長17.97%，主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調(diào)整增加，故年初預算較上年有所增加。
（5）住房保障支出7.63萬元，占2.63%，較年初預算數(shù)減少7.24萬元，下降48.69%，主要原因是根據(jù)政策調(diào)整了社保繳費基數(shù)。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出209.95萬元。其中：人員經(jīng)費172.70萬元，較上年決算數(shù)減少26.14萬元，下降13.15%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費37.24萬元，較上年決算數(shù)增加4.50萬元，增長13.74%，主要原因是本年度增加換屆工作經(jīng)費等項目支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經(jīng)費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉(zhuǎn)結余0.00萬元，年末結轉(zhuǎn)結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.40萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本年度已無疫情影響，全年正常運行辦公，提前預算增加額。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本年接待市書協(xié)等來綦，故“三公”有所增長。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）支出。費用支出0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置公務車。費用支出0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生公務車購置支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車運行維護費用。費用支出0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是2023年度未發(fā)生公務車運行維護支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是上年度與本年度均未發(fā)生公務車運行維護支出。
公務接待費0.40萬元，主要用于接待市書協(xié)等來綦。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是本年度已無疫情影響，全年正常運行辦公，提前預算增加額。較上年支出數(shù)增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本年接待市書協(xié)等來綦，故“三公”有所增長。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待2批次40人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費98.75元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.04萬元，下降13.79%，主要原因是嚴格控制會議次數(shù)及會議用餐。本年度培訓費支出0.76萬元，較上年決算數(shù)增加0.76萬元，增長100.00%，主要原因是職工正常外出培訓2次。
（二）機關運行經(jīng)費情況說明
2023年度本部門機關運行經(jīng)費支出37.24萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公運轉(zhuǎn)費用。機關運行經(jīng)費較上年支出數(shù)增加4.50萬元，增長13.74%，主要原因是本年度已無疫情影響，全年正常運行辦公，提前預算增加額。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額3.94萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額3.94萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3.94萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購《綦江文藝》印制服務。
五、預算績效管理情況說明
2023年，本部門持續(xù)推進預算績效管理工作，以實現(xiàn)績效目標為導向，重視過程監(jiān)控和管理，發(fā)現(xiàn)問題及時改進，預算績效工作取得了一定的成效。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我部門對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評14項，涉及資金279.58萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本部門對14個項目開展了自評，其中14個項目評價結果均為優(yōu)秀，較好地完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
2023年區(qū)財政局未委托第三方對本部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉(zhuǎn)和結余：指單位上年結轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（四）年末結轉(zhuǎn)和結余：指單位結轉(zhuǎn)下年的基本支出結轉(zhuǎn)、項目支出結轉(zhuǎn)和結余、經(jīng)營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
劉冰煉???? 023-48656273
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