重慶市綦江區文學藝術界聯合會（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
?按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，區文聯主要職能職責有：
1.貫徹執行黨的路線、方針、政策，倡導德藝雙馨，積極扶持中青年優秀文藝人才，努力培育和壯大全區文藝人才隊伍，提高其思想道德素質和專業藝術水平。
2.聯系指導全區各文藝社團工作，加強社團建設，提高其活動能力和創作水平，繁榮全區文藝創作。
3.面向基層開展文藝展演、培訓、交流等活動，為基層培養文藝人才，促進基層群眾文藝活動的普及和提高。
4.負責編輯出版文藝刊物、書籍、畫冊、音像作品等，匯集展示全區文藝創作成果。
5.負責對全區文藝骨干、重點作品、文藝品牌的評選、推介工作。
6.為文藝工作者提供必要的創作條件，依法維護其進行文藝活動的合法權益。
7.積極組織參加上級文聯和文化部門組織的有關活動，加強與其他區縣（市）文聯的聯系與交流。
8.負責開展全區文藝作品創作，打造文藝精品，負責文藝作品創作規劃、指導，開展創作評論、學術交流，培養優秀人才，協調有關部門組織實施各類文藝評獎活動，開展知識產權保護和自律工作，指導基層文聯文藝創作等。
9.負責全區文藝創作獎勵扶持工作，負責組織重點文藝作品策劃、研討、推介及相關獎勵資助扶持的申報、評選、資金落實、項目督促檢查等。
10.完成區委、區政府和上級部門交辦的其他工作任務。（二）機構設置
按照《重慶市機構編制委員會關于重慶市綦江區黨政機構設置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區委關于重慶市綦江區機構設置方案的實施意見》（綦江委發〔2011〕1號）文件設立本部門，為區委、區政府領導下的學術性人民團體，由區委宣傳部代管。按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于調整重慶市綦江區文學藝術界聯合會主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（綦編〔2012〕267號）文件，本單位屬行政（事業）機構。
本部門為一級預算單位，只有重慶市綦江區文學藝術界聯合會（本級）一個二級預算單位，內設機構2個，分別是辦公室和組聯科。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計290.45萬元，支出總計290.45萬元。收支較上年決算數減少5.07萬元，下降1.72%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。
2.收入情況。2023年度收入合計290.45萬元，較上年決算數減少5.07萬元，下降1.72%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。其中：財政撥款收入290.45萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計290.45萬元，較上年決算數減少5.07萬元，下降1.72%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。其中：基本支出209.95萬元，占72.28%；項目支出80.51萬元，占27.72%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是兩年來均實現收支平衡。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計290.45萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少5.07萬元，下降1.72%。主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入290.45萬元，較上年決算數減少5.07萬元，下降1.72%。主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。較年初預算數增加10.87萬元，增長3.89%。主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調整增加，故年初預算較上年有所增加。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出290.45萬元，較上年決算數減少5.07萬元，下降1.72%。主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。較年初預算數增加10.87萬元，增長3.89%。主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調整增加，故年初預算較上年有所增加。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是兩年來均實現收支平衡。
?4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出241.22萬元，占83.05%，較年初預算數增加11.29萬元，增長4.91%，主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調整增加，故年初預算較上年有所增加。
（2）文化旅游體育與傳媒支出2.00萬元，占0.69%，較年初預算數增加2.00萬元，增長100.00%，主要原因是區文化旅游委向我單位調劑元旦春節元宵“三節”文體活動專項資金用于開展“三節”活動。
（3）社會保障與就業支出29.95萬元，占10.31%，較年初預算數增加3.35萬元，增長12.59%，公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調整增加，故年初預算較上年有所增加。
（4）衛生健康支出9.65萬元，占3.32%，較年初預算數增加1.47萬元，增長17.97%，主要原因是公務員基礎績效獎及增加的公積金等本年納入年初預算，上年為年中調整增加，故年初預算較上年有所增加。
（5）住房保障支出7.63萬元，占2.63%，較年初預算數減少7.24萬元，下降48.69%，主要原因是根據政策調整了社保繳費基數。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出209.95萬元。其中：人員經費172.70萬元，較上年決算數減少26.14萬元，下降13.15%，主要原因是上年度清算了2022年及以前年度待遇，故本年度有所下降。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、住房公積金等。公用經費37.24萬元，較上年決算數增加4.50萬元，增長13.74%，主要原因是本年度增加換屆工作經費等項目支出。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、工會補助經費、其他交通費用等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0.00萬元，年末結轉結余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數無增減。本年支出0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
?2023年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，主要原因是本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計0.40萬元，較年初預算數無增減，主要原因是本年度已無疫情影響，全年正常運行辦公，提前預算增加額。較上年支出數增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本年接待市書協等來綦，故“三公”有所增長。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）支出。費用支出0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是未發生因公出國（境）支出。較上年支出數無增減，主要原因是上年度與本年度均未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置公務車。費用支出0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是2023年度未發生公務車購置支出。較上年支出數無增減，主要原因是上年度與本年度均未發生公務車購置支出。
公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車運行維護費用。費用支出0.00萬元，較年初預算數無增減，主要原因是2023年度未發生公務車運行維護支出。較上年支出數無增減，主要原因是上年度與本年度均未發生公務車運行維護支出。
公務接待費0.40萬元，主要用于接待市書協等來綦。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是本年度已無疫情影響，全年正常運行辦公，提前預算增加額。較上年支出數增加0.40萬元，增長100.00%，主要原因是本年接待市書協等來綦，故“三公”有所增長。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內公務接待2批次40人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費98.75元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.25萬元，較上年決算數減少0.04萬元，下降13.79%，主要原因是嚴格控制會議次數及會議用餐。本年度培訓費支出0.76萬元，較上年決算數增加0.76萬元，增長100.00%，主要原因是職工正常外出培訓2次。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出37.24萬元，機關運行經費主要用于開支辦公運轉費用。機關運行經費較上年支出數增加4.50萬元，增長13.74%，主要原因是本年度已無疫情影響，全年正常運行辦公，提前預算增加額。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本單位政府采購支出總額3.94萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出3.94萬元。授予中小企業合同金額3.94萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業合同金額3.94萬元，占政府采購支出總額的100.00 %。主要用于采購《綦江文藝》印制服務。
五、預算績效管理情況說明
2023年，本單位持續推進預算績效管理工作，以實現績效目標為導向，重視過程監控和管理，發現問題及時改進，預算績效工作取得了一定的成效。
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和14個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評14項，涉及資金279.58萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本單位未委托第三方開展績效評價。
3.關于績效自評結果的說明
本年度本單位對14個項目開展了自評，其中14個項目評價結果均為優秀，較好地完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結果
2023年區財政局未委托第三方對本單位整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（四）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（七）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（八）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（九）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十一）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十二）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：
劉冰煉???? 023-48656273
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