一、部門基本情況
（一）職能職責
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區婦女聯合會機構編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號）文件，重慶市綦江區婦女聯合會基本職能是代表和維護婦女兒童合法權益，同時承擔區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室職能。主要職責是：
1.圍繞黨的中心工作，指導全區各級婦聯組織按照《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作，為婦女兒童服務，聯系團體會員并給予工作指導。
2.團結、動員全區婦女投身改革開放和社會主義經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設，在中國特色社會主義偉大實踐中發揮積極作用。
3.代表婦女參與社會事務的民主決策、民主管理、民主監督，參與社會管理和公共服務，推動保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發展綱要的實施。調查、研究全區婦女和兒童的狀況、問題，及時向區委、區政府提出決策建議。
4.維護婦女兒童合法權益，傾聽婦女意見，反映婦女訴求，要求并協助有關部門或單位查處侵害婦女兒童權益的行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。協調和推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
5.教育和引導廣大婦女踐行社會主義核心價值觀，發揚自尊、自信、自立、自強的精神，開展各類培訓提升女性素質，實現全面發展。宣傳馬克思主義婦女觀，推動落實男女平等基本國策，營造有利于婦女全面發展的社會環境。宣傳表彰優秀婦女典型，培養、推薦女性人才。
6.關心婦女工作生活，拓寬服務渠道，建設服務陣地，發展公益事業，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。
7.加強與女性社會組織和社會各界的聯系，發展同各地婦女的友好往來，推動全社會為婦女兒童和家庭服務。
8.負責區人民政府婦女兒童工作委員會辦公室的工作。
9.承辦區委、區政府和上級婦聯交辦的其他事項。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區婦女聯合會機構編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號）文件，重慶市綦江區婦女兒童活動中心職能職責為：
1.以婦女兒童教育、培訓、活動為主體，開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動，豐富婦女兒童文化生活。
2.開展各類婦女文化知識及技能培訓，提高婦女就業能力，引導婦女創業。
3.開展各類興趣培訓以提升兒童校外素質。
4.開展婦女兒童問題的理論研究，組織婦女兒童社會團體開展對外交流、交往活動，開展與婦女兒童群體有關的其他工作。
（二）機構設置
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區婦女聯合會機構編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號）文件，重慶市綦江區婦女聯合會屬行政機構，設3個職能部室，分別是：綜合部、婦女發展部（掛維權部牌子）、家庭兒童工作部（掛婦兒工委辦公室牌子）。
按照《重慶市綦江區機構編制委員會關于印發<重慶市綦江區婦女聯合會機構編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號）文件，重慶市綦江區婦女兒童活動中心為重慶市綦江區婦女聯合會所屬公益一類事業單位。
（三）單位構成
從預算單位構成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區婦女聯合會（本級）、重慶市綦江區婦女兒童活動中心等。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計317.16萬元，支出總計317.16萬元。收支較上年決算數減少28.50萬元，下降8.25%，主要原因是項目收入支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計317.16萬元，較上年決算數減少28.50萬元，下降8.25%，主要原因是項目收入減少。其中：財政撥款收入317.16萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計317.16萬元，較上年決算數減少28.50萬元，下降8.25%，主要原因是項目支出減少。其中：基本支出224.93萬元，占70.92%；項目支出92.23萬元，占29.08%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是無結轉結余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計317.16萬元。與2022年相比，減少28.50萬元，下降8.25%。主要原因是項目收入支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入317.16萬元，較上年決算數減少28.39萬元，下降8.22%。主要原因是項目收入減少。較年初預算數減少91.75萬元，下降22.44%。主要原因是項目收入減少。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出317.16萬元，較上年決算數減少28.50萬元，下降8.25%。主要原因是項目支出減少。較年初預算數減少91.75萬元，下降22.44%。主要原因是項目支出減少。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數無增減，主要原因是無結轉結余資金。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出265.37萬元，占83.67%，較年初預算數減少82.51萬元，下降23.72%，主要原因是項目支出減少。
（2）社會保障與就業支出35.30萬元，占11.13%，較年初預算數減少1.65萬元，下降4.47%，主要原因是在職人員退休，人員支出減少。
（3）衛生健康支出9.66萬元，占3.05%，較年初預算數減少0.15萬元，下降1.53%，主要原因是在職人員退休，人員支出減少。
（4）住房保障支出6.83萬元，占2.15%，較年初預算數減少7.43萬元，下降52.10%，主要原因是公積金政策調整后繳存基數有所減少。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出224.93萬元。其中：人員經費189.10萬元，較上年決算數減少24.00萬元，下降11.26%，主要原因是公積金政策調整后繳存基數有所減少。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效以及五險一金等。公用經費35.83萬元，較上年決算數增加2.51萬元，增長7.53%，主要原因是日常辦公費用支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、郵電費、公務用車運行維護費等商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本部門2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計3.51萬元，較年初預算數減少0.23萬元，下降6.15%，主要原因是嚴格落實公車使用規定、加強公務接待支出管理等。較上年支出數增加1.67萬元，增長90.76%，主要原因是公務用車維修費用增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（鏡）支出。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未發生因公出國（境）支出。較上年支出數無增減，主要原因是未發生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置公務車。費用支出較年初預算數無增減，主要原因是未購置公務車。較上年支出數無增減，主要原因是未購置公務車。
公務車運行維護費3.41萬元，主要用于公務車運行維護費用。費用支出較年初預算數減少0.09萬元，下降2.57%，主要原因是嚴格落實公車使用規定。較上年支出數增加1.74萬元，增長104.19%，主要原因是公務用車維修費用增加。
公務接待費0.09萬元，主要用于接待市級部門調研指導工作。費用支出較年初預算數減少0.15萬元，下降62.50%，主要原因是加強公務接待支出管理。較上年支出數減少0.09萬元，下降50.00%，主要原因是加強公務接待支出管理。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待2批次12人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費77.25元，車均購置費0萬元，車均維護費3.41萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.95萬元，較上年決算數減少7.12萬元，下降88.23%，主要原因是上年度召開婦代會選舉會議費支出較大，本年度無此項支出。本年度培訓費支出7.72萬元，較上年決算數增加3.73萬元，增長93.48%，主要原因是加大對業務的培訓力度。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本部門機關運行經費支出26.75萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、郵電費、公務用車運行維護費等商品和服務支出。機關運行經費較上年支出數增加4.66萬元，增長21.10%，主要原因是公務用車維修費用增加。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
?2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我單位對部門整體和17個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評17項，涉及資金92.23萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。
整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）公開內容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
無。
（三）財政績效評價情況
2023年區財政局未委托第三方對本單位整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-48663123。
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