重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動中心2023年度決算公開說明
?
重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動中心
2023年度決算公開說明
?
一、單位基本情況
（一）職能職責
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)婦女聯(lián)合會機構(gòu)編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號）文件，重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動中心職能職責為：
1.以婦女兒童教育、培訓、活動為主體，開展各類有益婦女兒童身心健康的公益活動，豐富婦女兒童文化生活。
2.開展各類婦女文化知識及技能培訓，提高婦女就業(yè)能力，引導婦女創(chuàng)業(yè)。
3.開展各類興趣培訓以提升兒童校外素質(zhì)。
4.開展婦女兒童問題的理論研究，組織婦女兒童社會團體開展對外交流、交往活動，開展與婦女兒童群體有關(guān)的其他工作。
（二）機構(gòu)設置
按照《重慶市綦江區(qū)機構(gòu)編制委員會關(guān)于印發(fā)<重慶市綦江區(qū)婦女聯(lián)合會機構(gòu)編制方案>的通知》（綦編〔2016〕26號）文件，重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動中心為重慶市綦江區(qū)婦女聯(lián)合會所屬公益一類事業(yè)單位。
（三）單位構(gòu)成
從預算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預算單位主要包括重慶市綦江區(qū)婦女兒童活動中心等。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計83.75萬元，支出總計83.75萬元。收支較上年決算數(shù)減少1.33萬元，下降1.56%，主要原因是公積金等收入支出減少。
2.收入情況。2023年度收入合計83.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.33萬元，下降1.56%，主要原因是公積金等收入減少。其中：財政撥款收入83.75萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計83.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.33萬元，下降1.56%，主要原因是公積金等支出減少。其中：基本支出71.30萬元，占85.13%；項目支出12.45萬元，占14.87%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計83.75萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1.33萬元，下降1.56%。主要原因是公積金等收入支出減少。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入83.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.33萬元，下降1.56%。主要原因是公積金等收入減少。較年初預算數(shù)減少14.59萬元，下降14.84%。主要原因是公積金等收入減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出83.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.33萬元，下降1.56%。主要原因是公積金等支出減少。較年初預算數(shù)減少14.59萬元，下降14.84%。主要原因是公積金等支出減少。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出69.52萬元，占83.00%，較年初預算數(shù)減少14.61萬元，下降17.37%，主要原因是公用經(jīng)費等支出減少。
（2）社會保障與就業(yè)支出7.16萬元，占8.54%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是實際繳存基數(shù)基本持平。
（3）衛(wèi)生健康支出3.50萬元，占4.18%，較年初預算數(shù)增加0.03萬元，增長0.86%，主要原因是實際繳存基數(shù)略有增加。
（4）住房保障支出3.58萬元，占4.27%，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是實際繳存基數(shù)基本持平。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出71.30萬元。其中：人員經(jīng)費62.22萬元，較上年決算數(shù)減少3.18萬元，下降4.86%，主要原因是公積金等支出減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效以及五險一金等。公用經(jīng)費9.08萬元，較上年決算數(shù)減少2.16萬元，下降19.22%，主要原因是日常辦公費用支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、公務用車運行維護費等商品和服務支出。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計0.00萬元，較年初預算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出、公務用車支出及公務接待支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出、公務用車支出及公務接待支出。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，主要是用于因公出國（境）支出。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務車購置費0.00萬元，主要用于購置公務車。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是未購置公務車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是未購置公務車。
?公務車運行維護費0.00萬元，主要用于公務車運行維護費用。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是無公務車。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務車。
?公務接待費0.00萬元，主要用于接待上級部門等調(diào)研指導工作。費用支出較年初預算數(shù)無增減，主要原因是無公務接待支出。較上年支出數(shù)無增減，主要原因是無公務接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費0元，車均購置費0萬元，車均維護費0萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0.03萬元，下降100.00%，主要原因是嚴格按照相關(guān)規(guī)定減少會議支出。本年度培訓費支出0.21萬元，較上年決算數(shù)增加0.21萬元，增長100.00%，主要原因是加大對業(yè)務的培訓力度。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
?截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對部門整體和2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金12.45萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍。
整體績效自評表，部分項目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本單位對2個項目開展了自評，其中2個項目評價結(jié)果為優(yōu)秀，較好地完成了年度績效目標。
（三）重點績效評價結(jié)果
2023年區(qū)財政局未委托第三方對本單位整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48663123。
?
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦