一、單位基本情況
（一）職能職責
按照綦編〔2013〕30號文件，重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所的主要職責有：
??? 1.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》，推進殘疾人勞動就業工作，依法對未達到安置比例的部分征收殘疾人勞動就業保障金。對就業困難的殘疾人群體實施就業和再就業扶持。承擔殘疾人失業登記、就業與失業統計、職業技能鑒定工作，建立健全殘疾人就業服務網絡。組織開展殘疾人職業指導、職業介紹和職業技能培訓和其他成人教育。依法維護殘疾人勞動就業權益，核查用工單位安置殘疾人就業的真實情況和是否有歧視殘疾人的行為。
2.組織制定和實施全區殘疾人康復工作計劃，建設完善殘疾人康復網絡，指導各街鎮康復業務工作，全面督查各街鎮、各康復機構康復目標任務完成情況，組織開展全區殘疾人康復需求調查；保障殘疾人享有的康復權利。實施殘疾人康復項目管理。指導協調相關單位開展殘疾人康復業務工作；整合利用社區資源，建立示范性社區康復站，開展規范化社區康復服務，實現康復進社區、服務到家庭，為殘疾人提供基本康復服務。
3.組織開展殘疾人輔助器具需求調查摸底工作；開展殘疾人輔助器具管理、展示、供應、代購、轉介工作；實施貧困殘疾人輔助器具適配救助工作。
4.負責區內公眾殘疾預防宣傳工作，降低致殘風險；對殘疾人及殘疾人親友開展康復知識講座，普及康復知識。
??? 5.承擔主管部門交辦的其他工作。
（二）機構設置
按照綦編〔2013〕30號文件，設置事業單位1個，為重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所。重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所事業編制9人，實有事業管理6人，事業專技2人，事業工勤1人。
從預算單位構成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位是重慶市綦江區殘疾人勞動就業服務所。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計194.38萬元，支出總計194.38萬元。收支較上年決算數減少9.74萬元，下降4.77%，主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。
2.收入情況。2023年度收入合計194.38萬元，較上年決算數減少9.74萬元，下降4.77%，主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。其中：財政撥款收入194.38萬元，占100.00%；事業收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結余和專用結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計194.38萬元，較上年決算數減少9.74萬元，下降4.77%，主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。其中：基本支出177.38萬元，占91.25%；項目支出17.00萬元，占8.75%；經營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結余分配0.00萬元。
4.結轉結余情況。2023年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計194.38萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少9.74萬元，下降4.77%。主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。
（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預算財政撥款收入194.38萬元，較上年決算數減少9.74萬元，下降4.77%。主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。較年初預算數減少12.13萬元，下降5.87%。主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預算財政撥款支出194.38萬元，較上年決算數減少9.74萬元，下降4.77%。主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。較年初預算數減少12.13萬元，下降5.87%。主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。
3.結轉結余情況。2023年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，增長0%。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務支出160.31萬元，占82.47%，較年初預算數減少9.77萬元，下降5.74%，主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。
（2）社會保障與就業支出17.90萬元，占9.21%，較年初預算數減少1.58萬元，下降8.11%，主要原因是本年只預發了部分養老支出。
（3）衛生健康支出7.60萬元，占3.91%，較年初預算數減少0.87萬元，下降10.27%，主要原因是人員及工資福利待遇變動致基本醫療保險支出減少。
（4）住房保障支出8.58萬元，占4.41%，較年初預算數增加0.10萬元，增長1.18%，主要原因是較去年公積金繳費基數有所提高。
（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財政撥款基本支出177.38萬元。其中：人員經費142.85萬元，較上年決算數減少17.71萬元，下降11.03%，主要原因是人員及工資福利待遇變動致年中預算調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金以及離退休人員對個人和家庭的補助等。公用經費34.54萬元，較上年決算數增加6.91萬元，增長25.01%，主要原因是本年社區共創共建、文明城區創建等，公用經費支出增加。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、工會費、福利費、勞務費、培訓費等。
（五）政府性基金預算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預算財政撥款收支。
（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。
三、“三公”經費情況說明
（一）“三公”經費支出總體情況說明
2023年度“三公”經費支出共計7.35萬元，較年初預算數減少0.85萬元，下降10.37%，主要原因是本單位厲行節約，嚴格控制“三公”經費支出。較上年支出數增加2.81萬元，增長61.89%，主要原因是本年多次接待區外來綦參觀學習兒童康復中心建設，公務車維修費等有所增加。
（二）“三公”經費分項支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出0.00萬元，較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。
公務車購置費0.00萬元，費用支出0.00萬元，較年初預算數相比，增長0%。較上年支出數相比，增長0%。
公務車運行維護費7.00萬元，主要用于公務車輛加油費、停車費、路橋費、保險和維修保養費等。費用支出較年初預算數增加0.00萬元，增長0%。較上年支出數增加2.46萬元，增長54.19%，主要原因是本年開展殘疾人基本狀況調查、渝馨家園建設驗收等，公車使用頻率較上年增加，此外產生了維修費，致公務車運行維護費用支出有所增加。
公務接待費0.35萬元，主要用于接待區外來綦參觀學習兒童康復中心建設等。費用支出較年初預算數減少0.85萬元，下降70.83%，主要原因是本年實際開展公務接待活動較少。較上年支出數增加0.35萬元，增長100.00%，主要原因是本年多次接待區外來綦參觀學習兒童康復中心建設，上年未發生公務接待活動。
（三）“三公”經費實物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待5批次38人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費92.17元，車均購置費0.00萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增長0%，主要原因是機關和服務所合并辦公，會議由機關統一組織。本年度培訓費支出0.17萬元，較上年決算數減少0.62萬元，下降78.48%，主要原因是機關和服務所合并辦公，部分培訓由機關統一組織。
（二）機關運行經費情況說明
2023年度本單位機關運行經費支出0.00萬元，機關運行經費主要用于開支機關辦公費、差旅費、培訓費、福利費、手續費、印刷費等。機關運行經費較上年支出數增加0.00萬元，增長0%，主要原因是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（三）國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發生政府采購事項，無相關經費支出。
五、預算績效管理情況說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，本單位對2個項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評2項，涉及資金17.00萬元。
（二）績效自評結果
1.績效目標自評表
（1）公開范圍：項目績效表。
（2）公開內容
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關于績效自評結果的說明
2023年本單位對2個項目進行自評，自評結果均為優秀等級。
（三）重點績效評價結果
無。
?六、專業名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（七）結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十一）經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
本單位決算公開信息反饋和聯系方式：023-61270576。
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