重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)2023年度部門決算情況說明
??? 一、單位基本情況
??? （一）職能職責(zé)
按照《重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的
通知》（綦編〔2012〕265號(hào)）文件，重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)主要職能職責(zé)有：
1.密切聯(lián)系廣大歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）和海外僑胞，了解僑（臺(tái)）情民意；溝通渠道，化解矛盾；加強(qiáng)歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）的思想道德教育和法制教育，為全區(qū)的改革發(fā)展及穩(wěn)定服務(wù)。
2.依法維護(hù)歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）的合法權(quán)益和海外僑胞在綦的正當(dāng)權(quán)益；支持和幫助合法權(quán)益受到侵害的歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）向有關(guān)部門要求依法處理；反映歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）和海外僑胞的意見和要求。
3.配合有關(guān)主管部門進(jìn)一步拓展與臺(tái)灣同胞的聯(lián)系渠道；加強(qiáng)同港澳僑團(tuán)的聯(lián)系，密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，參與以地緣、血緣、業(yè)緣為紐帶組成的僑社團(tuán)的聯(lián)誼活動(dòng)。
4.促進(jìn)海外僑胞與祖國進(jìn)行經(jīng)濟(jì)合作和科技交流，為歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）興辦企事業(yè)和海外僑胞來綦投資服務(wù)。
5.配合有關(guān)主管部門做好推薦人大和政協(xié)的歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）代表、委員的人事安排工作。為歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）人大代表和政協(xié)委員履行參政議政、民主監(jiān)督職能提供服務(wù)。
6.宣傳黨和政府僑（臺(tái)）工作的方針、政策，宣傳歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）的先進(jìn)事跡和海外僑胞回國服務(wù)、為國服務(wù)的愛國愛鄉(xiāng)行動(dòng)；開展海內(nèi)外文化、學(xué)術(shù)交流，為歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）和海外僑胞在綦江區(qū)興辦文教衛(wèi)生和其他社會(huì)公益服務(wù)。
7.研究提出區(qū)僑（臺(tái)）聯(lián)工作方針、計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施綦江區(qū)歸僑僑眷（臺(tái)胞臺(tái)屬）代表大會(huì)、委員會(huì)的決議、決定。
??? 8.承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
??? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
按照《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案的實(shí)施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號(hào)）文件設(shè)立本部門。按照《重慶市綦江區(qū)委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于調(diào)整區(qū)僑聯(lián)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的通知》（綦委編〔2021〕7號(hào)）文件，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)2個(gè)，即辦公室和聯(lián)誼交流科（重慶市綦江區(qū)僑企服務(wù)中心）。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的只有重慶市綦江區(qū)歸僑僑眷聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)本級(jí)1個(gè)下級(jí)預(yù)算單位。
??? 二、部門決算情況說明
??? （一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)162.16萬元，支出總計(jì)162.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加1.72萬元，增長1.07%，主要原因是增加了群團(tuán)服務(wù)專項(xiàng)資金。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)162.16萬元，較上年決算數(shù)增加1.73萬元，增長1.08%，主要原因是增加了群團(tuán)服務(wù)專項(xiàng)資金。其中：財(cái)政撥款收入162.16萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)162.16萬元，較上年決算數(shù)增加1.72萬元，增長1.07%，主要原因是增加了群團(tuán)服務(wù)專項(xiàng)資金。其中：基本支出133.13萬元，占82.10%；項(xiàng)目支出29.03萬元，占17.90%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)162.16萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1.72萬元，增長1.07%。主要原因是增加了群團(tuán)服務(wù)專項(xiàng)資金。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入162.16萬元，較上年決算數(shù)增加1.73萬元，增長1.08%。主要原因是增加了群團(tuán)服務(wù)專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)減少6.69萬元，下降3.96%。主要原因是2023年嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致下降。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出162.16萬元，較上年決算數(shù)增加1.72萬元，增長1.07%。主要原因是增加了群團(tuán)服務(wù)專項(xiàng)資金。較年初預(yù)算數(shù)減少6.69萬元，下降3.96%。主要原因是2023年嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致下降。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是無年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）一般公共服務(wù)支出132.58萬元，占81.76%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降0.35%，主要原因是2023年嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致下降。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出20.55萬元，占12.67%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.40萬元，下降6.38%，主要原因是工作人員社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出6.61萬元，占4.07%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，增長25.19%，主要原因是工作人員社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（4）住房保障支出2.42萬元，占1.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.16萬元，下降71.79%，主要原因是繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出133.13萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)109.16萬元，較上年決算數(shù)減少7.83萬元，下降6.69%，主要原因是2023年嚴(yán)控經(jīng)費(fèi)支出，導(dǎo)致下降。
人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)等。公用經(jīng)費(fèi)23.97萬元，較上年決算數(shù)增加6.74萬元，增長39.12%，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，下降35.13%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.58萬元，增長29.74%，主要原因是車子老化，增加了公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)；接待市僑聯(lián)等來綦調(diào)研，增加了公務(wù)接待費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，與上年持平。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.43萬元，主要用于公務(wù)車加油、維修、保險(xiǎn)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.07萬元，下降30.57%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制支出。較上年支出數(shù)增加0.48萬元，增長24.62%，主要原因是車子老化，增加了公務(wù)用車支行維護(hù)費(fèi)。
公務(wù)接待費(fèi)0.10萬元，主要用于接待市僑聯(lián)等來綦考察交流。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.30萬元，下降75.00%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制支出。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長100.00%，主要原因是接待市僑聯(lián)等來綦調(diào)研，增加了公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)99.50元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.43萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.59萬元，較上年決算數(shù)增加0.59萬元，增長100.00%，主要原因是開展了調(diào)研會(huì)議、中秋聯(lián)誼活動(dòng)會(huì)等會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.60萬元，較上年決算數(shù)增加0.60萬元，增長100.00%，主要原因是開展了外出培訓(xùn)工作。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出23.97萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)增加6.74萬元，增長39.12%，主要原因是辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)等增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我會(huì)對(duì)部門整體和1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金0.46萬元。
（二）績效自評(píng)結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評(píng)表。
（1）公開范圍：部門整體績效自評(píng)表、項(xiàng)目績效自評(píng)表。
（2）公開內(nèi)容：詳見附件。
2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。
從自評(píng)情況來看，指標(biāo)達(dá)成率100%，各個(gè)項(xiàng)目績效目標(biāo)完成較好，均有產(chǎn)出和效果。
（三）財(cái)政績效評(píng)價(jià)情況。
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績效評(píng)價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-48662881
重慶市綦江區(qū)人民政府版權(quán)所有 重慶市綦江區(qū)人民政府辦公室主辦