重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2023年度決算公開說明
一、部門基本情況
（一）職能職責
1.堅持科學技術(shù)是第一生產(chǎn)力的思想，實施科教興區(qū)和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)；研究和制定全區(qū)科普工作規(guī)劃，并組織實施。
2.指導(dǎo)區(qū)境內(nèi)的學會、協(xié)會、研究會開展工作，開展學術(shù)交流，活躍學術(shù)思想，促進科學技術(shù)的繁榮和發(fā)展，推動決策科學化和民主化。
3.普及科學技術(shù)，弘揚科學精神、傳播科學思想和科學方法，促進科學技術(shù)人才的成長和提高。
4.反映科技工作者的意見和建議，維護科技工作者的合法權(quán)益，為科技工作者服務(wù)。
5.表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者，舉薦科技人才。
6.開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作；進行技術(shù)咨詢服務(wù)；促進科技成果向現(xiàn)實生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化；負責科技咨詢行業(yè)管理。
7.開展《全民科學素質(zhì)綱要》的貫徹落實和協(xié)調(diào)工作，著力提升全民科學素質(zhì)。
8.開展“反邪教”宣傳教育工作。
9.承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級有關(guān)部門交辦的其它工作事項。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)《重慶市機構(gòu)編制委員會關(guān)于重慶市綦江區(qū)黨政機構(gòu)設(shè)置方案的通知》（渝編〔2011〕33號）和《中共重慶市綦江區(qū)委關(guān)于重慶市綦江區(qū)機構(gòu)設(shè)置方案的實施意見》（綦江委發(fā)〔2011〕1號）文件精神，設(shè)立重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)協(xié)會。本單位屬參公（群眾團體）機構(gòu)，內(nèi)設(shè)機構(gòu)2個，辦公室和科普部。
本單位由重慶市綦江區(qū)科學技術(shù)協(xié)會（本級）和重慶市綦江區(qū)科技咨詢服務(wù)中心兩個二級單位組成。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計401.79萬元，支出總計401.79萬元。收支較上年決算數(shù)減少15.72萬元，下降3.77%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。
2.收入情況。2023年度收入合計401.79萬元，較上年決算數(shù)減少15.72萬元，下降3.77%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。其中：財政撥款收入401.79萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計401.79萬元，較上年決算數(shù)減少15.72萬元，下降3.77%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。其中：基本支出281.93萬元，占70.17%；項目支出119.86萬元，占29.83%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022和2023兩個年度都沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計401.79萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少15.72萬元，下降3.77%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入401.79萬元，較上年決算數(shù)減少15.72萬元，下降3.77%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。較年初預(yù)算數(shù)減少5.96萬元，下降1.46%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出401.79萬元，較上年決算數(shù)減少15.72萬元，下降3.77%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。較年初預(yù)算數(shù)減少5.96萬元，下降1.46%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是2022和2023兩個年度都沒有結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出5.00萬元，占1.24%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.00萬元，增長100.00%，主要原因是區(qū)委組織部劃撥追加群團服務(wù)經(jīng)費5.00萬元。
（2）科學技術(shù)支出324.76萬元，占80.83%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬元，下降0.02%，與年初預(yù)算基本持平。
（3）社會保障與就業(yè)支出45.60萬元，占11.35%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.98萬元，下降13.28%，主要原因是退休干部健康休養(yǎng)費沒有全部實現(xiàn)支出。
（4）衛(wèi)生健康支出13.85萬元，占3.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.98萬元，增長16.68%，主要原因是增加繳費基數(shù)。
（5）住房保障支出12.58萬元，占3.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少5.89萬元，下降31.89%，主要原因是清理歷年超標準繳存住房公積金，從4月份起降低繳存基數(shù)。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出281.93萬元。其中：人員經(jīng)費234.37萬元，較上年決算數(shù)減少51.68萬元，下降18.07%，主要原因一是編制人員調(diào)整變動，二是退休干部健康休養(yǎng)費沒有全部實現(xiàn)支出。人員經(jīng)費用途主要包括工資補貼、“五險一金”、對個人和家庭的補助費用。公用經(jīng)費47.56萬元，較上年決算數(shù)減少0.71萬元，下降1.47%，與上年決算數(shù)基本持平。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)員車改補貼、其他商品和服務(wù)支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，本單位2023年無政府性基金財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0.00萬元，基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元，本單位2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.70萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬元，下降14.44%，主要原因是本單位本年度公務(wù)接待計劃事項較上年有所減少。較上年支出數(shù)增加3.53萬元，增長84.65%，主要原因一是公務(wù)轎車車齡較長，維修費較多，二是市科協(xié)安排的科普大篷車區(qū)、縣巡展次數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費用0.00萬元，本單位2023年沒有因公出國（境）行為。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，本單位2023年沒有因公出國（境）費用。較上年支出數(shù)無增減，本單位2022年和2023年均沒有因公出國（境）費行為和費用。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減，主要是本單位無公務(wù)車購置。較上年支出數(shù)無增減，本單位2022年和2023年均沒有采購公務(wù)車。
公務(wù)車運行維護費6.99萬元，主要用于燃油費、維修費、過路過橋費、洗車停車費、車輛保險費、年檢費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.01萬元，下降0.14%，與年初預(yù)算基本持平。較上年支出數(shù)增加3.44萬元，增長96.90%，主要原因一是公務(wù)轎車車齡較長，維修費較多，二是市科協(xié)安排的科普大篷車區(qū)、縣巡展次數(shù)增加。
公務(wù)接待費0.71萬元，主要用于接待區(qū)外來綦檢查、聯(lián)系工作的人員。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.29萬元，下降64.50%，主要原因是本單位本年度公務(wù)接待計劃事項較上年有所減少。較上年支出數(shù)增加0.10萬元，增長16.39%，與上年決算數(shù)基本持平。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待9批次83人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費85.00元，車均購置費0萬元，車均維護費3.50萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明
本年度會議費支出7.42萬元，較上年決算數(shù)增加5.37萬元，增長261.95%，主要原因是增加換屆選舉經(jīng)費。本年度培訓(xùn)費支出0.42萬元，較上年決算數(shù)減少0.82萬元，下降66.13%，主要原因一是上年組織了換屆選舉會議代表的培訓(xùn)，二是購買黨的二十大文件匯編學習資料。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
2023年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出41.53萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)車運行維護費、公務(wù)員車改補貼、其他商品和服務(wù)支出。
機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少1.80萬元，下降4.15%，主要原因是編制人員調(diào)整變動。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0%。本部門2023年沒有政府采購相關(guān)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門對部門整體和18個二級項目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評18項，涉及資金119.86萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標自評表
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
本年度本部門未委托第三方開展績效評價。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
本年度本部門對18個項目開展了績效自評，從評價情況來看，執(zhí)行進度都達到100%，由于決算數(shù)與調(diào)整預(yù)算數(shù)有差異，績效自評分為99.64分。
（三）重點績效評價結(jié)果
2023年區(qū)財政局未委托第三方對部門整體、政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-81713578。
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