中國國民黨革命委員會重慶市綦江區(qū)委員會（本級）2023年度決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)上級組織的決議和決定的貫徹執(zhí)行。
2.代表民革區(qū)委出席各級有關(guān)工作會議。
3.負(fù)責(zé)黨派對內(nèi)、對外的聯(lián)系及綜合協(xié)調(diào)，保證黨派工作的正常開展。
4.負(fù)責(zé)主委會、區(qū)委會等重大會議、活動的籌備、會務(wù)工作，并貫徹落實(shí)會議決定、決議，督促、檢查活動的開展和落實(shí)情況。
5.負(fù)責(zé)組織發(fā)展工作。協(xié)助主委開展關(guān)于黨內(nèi)外人事安排和人才推薦（舉薦）等工作。
6.負(fù)責(zé)加強(qiáng)自身思想建設(shè)，組織黨員學(xué)習(xí)馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀、習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想等重大戰(zhàn)略思想，深入進(jìn)行堅(jiān)持基本路線的教育，愛國主義、集體主義、社會主義教育和黨章黨史教育。
7.深入基層，掌握黨內(nèi)的基本情況和基本動態(tài)。
8.負(fù)責(zé)本黨社情民意、提案議案的收集整理工作。組織黨員關(guān)注全區(qū)發(fā)展，深入調(diào)查研究，對重大問題的決策提出建設(shè)性意見和建議。積極反映社情民意，為促進(jìn)社會穩(wěn)定和諧發(fā)揮積極作用。
9.積極爭取上級民革組織為推動本區(qū)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展服務(wù)。
10.負(fù)責(zé)起草重要文件、文章及講話材料；負(fù)責(zé)公文處理、編印資料、大事記、檔案管理及會務(wù)接待、宣傳等事務(wù)工作。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其他工作任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國國民黨革命委員會重慶市綦江區(qū)委員會機(jī)關(guān)設(shè)辦公室，具體負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常工作。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位為中國國民黨革命委員會重慶市綦江區(qū)委員會（本級）。
二、單位決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2023年度收入總計41.72萬元，支出總計41.72萬元。收支較上年決算數(shù)減少1.39萬元，下降3.22%，主要原因是人員減少（到齡退休）。
2.收入情況。2023年度收入合計41.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.39萬元，下降3.22%，主要原因是人員減少（到齡退休）。其中：財政撥款收入41.72萬元，占100.00%。此外，使用非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計41.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.39萬元，下降3.22%，主要原因是人員減少（到齡退休）。其中：基本支出22.55萬元，占54.06%；項(xiàng)目支出19.17萬元，占45.94%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計41.72萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少1.39萬元，下降3.22%。主要原因是人員減少（到齡退休）。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入41.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.39萬元，下降3.22%。主要原因是人員減少（到齡退休）。較年初預(yù)算數(shù)減少22.07萬元，下降34.60%。主要原因是厲行節(jié)約，持續(xù)控制工作經(jīng)費(fèi)。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出41.72萬元，較上年決算數(shù)減少1.39萬元，下降3.22%。主要原因是人員減少（到齡退休）。較年初預(yù)算數(shù)減少22.07萬元，下降34.60%。主要原因是厲行節(jié)約，持續(xù)控制工作經(jīng)費(fèi)。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減，主要原因是合理安排支出。
4.比較情況。本單位2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出35.92萬元，占86.11%，較年初預(yù)算數(shù)減少20.68萬元，下降36.54%，主要原因是厲行節(jié)約，持續(xù)控制工作經(jīng)費(fèi)。
（2）社會保障與就業(yè)支出3.94萬元，占9.46%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.08萬元，增長2.07%，主要原因是社會保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。
（3）衛(wèi)生健康支出0.80萬元，占1.91%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.39萬元，下降32.77%，主要原因是人員減少（到齡退休）。
（4）住房保障支出1.05萬元，占2.52%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.09萬元，下降50.93%，主要原因是人員減少（到齡退休）。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財政撥款基本支出22.55萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)20.43萬元，較上年決算數(shù)減少3.94萬元，下降16.17%，主要原因是人員減少（到齡退休）及社會保障標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)2.12萬元，較上年決算數(shù)減少1.23萬元，下降36.72%，主要原因是厲行節(jié)約，持續(xù)控制工作經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、交通費(fèi)、工會費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品服務(wù)支出等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本單位2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計0.00萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降100.00%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.19萬元，下降100.00%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降100.00%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少0.19萬元，下降100.00%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
?2023年度本單位因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會議費(fèi)支出1.90萬元，較上年決算數(shù)減少0.63萬元，下降24.90%，主要原因是按照過緊日子的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.19萬元，較上年決算數(shù)增加1.19萬元，增長100.00%，主要原因是支出區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部組織黨外人士培訓(xùn)費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.12萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少1.23萬元，下降36.72%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制工作經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明
2023年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和3個項(xiàng)目開展了績效自評。其中，以填報績效自評表形式開展自評3項(xiàng)，涉及資金41.72萬元；以委托第三方出具報告的方式開展績效評價0項(xiàng)，涉及資金0萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
（1）公開范圍。
整體績效自評表，部分項(xiàng)目績效自評表。
（2）公開內(nèi)容。
詳見附件。
2.績效自評報告或案例
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
無。
（三）財政績效評價情況
區(qū)財政局未委托第三方對我單位開展績效評價。
?六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：楊炤瑋 023-48659225
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