中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會2023年度部門決算公開說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
按照《關(guān)于印發(fā)〈共青團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會機(jī)構(gòu)編制方案〉的通知》（綦編〔2016〕25號）文件，共青團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會主要職能職責(zé)有：
1.貫徹黨的意志和主張，堅(jiān)定不移走中國特色社會主義共青團(tuán)發(fā)展道路，切實(shí)增強(qiáng)共青團(tuán)工作的政治性和共青團(tuán)組織的先進(jìn)性、群眾性，匯聚全區(qū)廣大青少年推進(jìn)社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的強(qiáng)大合力。
2.承擔(dān)引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)，把廣大青少年最廣泛最緊密地團(tuán)結(jié)在黨的周圍，加強(qiáng)青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建設(shè)。
3.領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)工作，領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)全區(qū)青聯(lián)、少先隊(duì)工作，指導(dǎo)全區(qū)性青少年社團(tuán)組織的工作。
4.組織動員廣大青年圍繞中心、服務(wù)大局，積極主動參與黨委、政府各項(xiàng)中心工作，把青年生力軍作用轉(zhuǎn)化為促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展得強(qiáng)大力量。
5.團(tuán)結(jié)凝聚青少年和代表維護(hù)青少年權(quán)益，幫助青少年通過合法渠道、正常途徑，合理伸張利益訴求，促進(jìn)社會公平正義。
6.加強(qiáng)對新興青年群體、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的組織覆蓋，積極探索開展網(wǎng)上共青團(tuán)工作，開展網(wǎng)絡(luò)輿論引導(dǎo)。
7.參與社會管理，組織和動員廣大青少年主動參與社會治安綜合治理、矛盾糾紛化解等。服務(wù)貧困大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
8.研究指導(dǎo)共青團(tuán)自身改革和建設(shè)。負(fù)責(zé)關(guān)于青年的政策理論研究，開展青年思想動態(tài)、工作狀況等調(diào)查。研究指導(dǎo)青年的交流與合作、青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和青年人才服務(wù)。負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的建設(shè)，協(xié)助黨組織管理團(tuán)干部。
9.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三個：綜合部、組織聯(lián)絡(luò)部（青年聯(lián)合會秘書處）、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部，下屬全額撥款事業(yè)單位1個：重慶市綦江區(qū)青少年活動中心，另設(shè)有區(qū)少先隊(duì)工作部。
（三）單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括中國共產(chǎn)主義青年團(tuán)重慶市綦江區(qū)委員會（本級）、重慶市綦江區(qū)青少年活動中心2個預(yù)算單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)699.07萬元，支出總計(jì)699.07萬元。收支較上年決算數(shù)減少26.93萬元。下降3.71%，主要原因是為保障業(yè)務(wù)工作開展，其中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入有所減少、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入有所增加。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)699.07萬元，較上年決算數(shù)增加15.17萬元，增長2.22%，主要原因是為保障業(yè)務(wù)工作開展，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入有所減少、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入有所增加。其中：財(cái)政撥款收入699.07萬元，占100.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)699.07萬元，較上年決算數(shù)減少26.93萬元，下降3.71%，主要原因是保障業(yè)務(wù)工作開展，控制支出。其中：基本支出258.48萬元，占36.97%；項(xiàng)目支出440.59萬元，占63.03%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)699.07萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少26.93萬元，下降3.71%。主要原因是為保障業(yè)務(wù)工作開展，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入有所減少、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入有所增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入594.13萬元，較上年決算數(shù)減少40.81萬元，下降6.43%。主要原因是保障業(yè)務(wù)工作開展，控制支出。較年初預(yù)算數(shù)減少17.42萬元，下降2.85%。主要原因是厲行節(jié)約，控制支出預(yù)算收入。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出594.13萬元，較上年決算數(shù)減少82.91萬元，下降12.25%。主要原因是厲行節(jié)約且開展了不同的活動工作，根據(jù)實(shí)際情況產(chǎn)生支出。較年初預(yù)算數(shù)減少17.42萬元，下降2.85%。主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)無增減。
4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）一般公共服務(wù)支出537.33萬元，占90.44%，較年初預(yù)算數(shù)減少17.57萬元，下降3.17%，主要原因是厲行節(jié)約，控制支出。
（2）社會保障與就業(yè)支出32.70萬元，占5.50%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.97萬元，增長9.99%，主要原因是社保基數(shù)變動等，相關(guān)支出增加。
（3）衛(wèi)生健康支出11.44萬元，占1.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.64萬元，增長5.93%，主要原因是醫(yī)保基數(shù)變動等，相關(guān)支出增加。
（4）住房保障支出12.67萬元，占2.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.44萬元，下降21.35%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況，相關(guān)支出減少。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出258.48萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)214.81萬元，較上年決算數(shù)增加18.95萬元，增長9.68%，主要原因是增人增資，社保、醫(yī)保等基數(shù)變動等，相關(guān)支出增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)43.66萬元，較上年決算數(shù)增加8.21萬元，增長23.16%，主要原因是保障工作開展，正常費(fèi)用支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入104.93萬元，較上年決算數(shù)增加55.97萬元，增長114.32%，主要原因是增加青少年活動中心建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)費(fèi)用預(yù)算。本年支出104.93萬元，較上年決算數(shù)增加55.97萬元，增長114.32%，主要原因是用于青少年活動中心建設(shè)項(xiàng)目相關(guān)支出。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.40萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降50.00%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增加90.48%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出0萬元，較年初預(yù)算數(shù)和上年支出數(shù)無增減。
公務(wù)接待費(fèi)0.40萬元，主要用于接待上級部門來綦指導(dǎo)活動開展和調(diào)研。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元，下降50.00%，主要原因是厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制相關(guān)支出。較上年支出數(shù)增加0.19萬元，增長90.48%，主要原因是根據(jù)實(shí)際情況支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次52人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)76.92元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)0萬元。?
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
?本年度會議費(fèi)支出2.76萬元，較上年決算數(shù)減少5.85萬元，下降67.94%，主要原因是控制會議規(guī)模。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.72萬元，較上年決算數(shù)增加0.57萬元，增長18.10%，主要原因是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)干部、西部計(jì)劃志愿者業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出29.54萬元，主要用于開支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加8.32萬元，增長39.21%，主要原因是開展志愿者培訓(xùn)等，會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛。單價100萬元（含）以上專用設(shè)備1臺（套）。
（四）政府采購支出情況說明。?2023年度本部門政府采購支出總額1998.50萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出1998.50萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1998.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1998.50萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位對部門整體和29個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報績效自評表形式開展自評29項(xiàng)，涉及資金2079.02萬元。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表。
（1）公開范圍。整體績效自評表，部分項(xiàng)目績效自評表。
（2）詳見附件。
2.績效自評報告或案例。
無。
3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明
自評29個項(xiàng)目均完成年度績效目標(biāo)。
（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-85897730。
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